| DFB0280/20 |
čistiace do umývačky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
GASTROLUX, s.r.o. |
36413186 |
|
237,60 € |
09.12.2020 |
|
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0287/20 |
dodávka a montáž ohrievača OKCEV |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Dušan Petrovič MONTÁŽ-VODA-UK-PLYN |
30966558 |
|
1 086,00 € |
07.12.2020 |
|
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0276/20 |
služby v oblasti BOZP |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
H.P.T. BEPOS plus |
41188063 |
|
36,00 € |
07.12.2020 |
|
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0272/20 |
office profesional plus 2016 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
CD-keys.s.r.o. |
53398548 |
|
44,97 € |
04.12.2020 |
|
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0282/20 |
vitamín D3- ŠR |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
NOVIO-HC s.r.o |
51318512 |
|
1 260,00 € |
02.12.2020 |
|
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0270/20 |
čistiace potreby,dezinfekčné a pracovné oblečenie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
REMPPOL Polačik Igor |
30727952 |
|
2 593,69 € |
02.12.2020 |
|
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0034/20 |
lieky klientov |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
NOVIO-HC s.r.o |
51318512 |
|
144,43 € |
02.12.2020 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFO0033/20 |
lieky klientov |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
NOVIO-HC s.r.o |
51318512 |
|
601,38 € |
02.12.2020 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0275/20 |
služby mobilnej siete |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
39,01 € |
01.12.2020 |
|
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0274/20 |
služby pevnej siete |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
12,52 € |
01.12.2020 |
|
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0281/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
ALFA-R FOOD,s.r.o. |
36269948 |
|
468,46 € |
01.12.2020 |
|
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0261/20 |
služby v oblasti CO 12/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
30,00 € |
01.12.2020 |
|
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0264/20 |
výkon zodpovednej osoby 12/20 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
50528041 |
|
36,00 € |
01.12.2020 |
|
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0269/20 |
zálohová platba za plyn |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
1 159,00 € |
01.12.2020 |
|
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0271/20 |
služby v oblasti BOZP |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
H.P.T. BEPOS plus |
41188063 |
|
36,00 € |
30.11.2020 |
|
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0273/20 |
vyúčtovanie elektrickej energie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
343,54 € |
30.11.2020 |
|
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0260/20 |
služby v oblasti CO 11/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
30,00 € |
30.11.2020 |
|
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0263/20 |
nábytok |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Rastislav Chlubna RATUS |
34307630 |
|
771,00 € |
30.11.2020 |
|
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0268/20 |
technické činnosti-revízie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
576,00 € |
30.11.2020 |
|
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0258/20 |
mäsový mlynček , váha |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
GASTROLUX, s.r.o. |
36413186 |
|
1 218,24 € |
27.11.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0262/20 |
kancelárske potreby,papier |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
PAPIER CENTRUM spol.s.r.o |
36235644 |
|
266,76 € |
27.11.2020 |
|
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0267/20 |
Robot univerzálny RM 200 H |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
GASTROLUX, s.r.o. |
36413186 |
|
1 520,64 € |
27.11.2020 |
|
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0257/20 |
elektrospotrebiče |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Elektroslužba Srnka |
30709466 |
|
478,00 € |
26.11.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0284/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
František Lukáčik-Mäso |
30048761 |
|
326,26 € |
26.11.2020 |
|
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0255/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Čerňan Rudolf |
11781386 |
|
746,83 € |
25.11.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0266/20 |
zálohová platba za el. energiu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
64,60 € |
25.11.2020 |
|
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0265/20 |
zálohová platba za el. energiu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
402,70 € |
25.11.2020 |
|
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0254/20 |
služby technika PO |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
P.O.-TECH Richard Zomborský |
35351241 |
|
50,00 € |
23.11.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0259/20 |
nábytok |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Rastislav Chlubna RATUS |
34307630 |
|
1 061,00 € |
23.11.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0251/20 |
tonery |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
GRACE Slovakia, s.r.o. |
36243485 |
|
287,88 € |
16.11.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
