| DFB0086/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Čerňan Rudolf |
11781386 |
|
371,87 € |
15.05.2019 |
|
|
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/19 |
supervízia zamestnancov |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Spoločnosť SOCIO |
47692065 |
|
70,00 € |
13.05.2019 |
|
|
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/19 |
hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
BANCHEM, s.r.o. |
36227901 |
|
229,19 € |
13.05.2019 |
|
|
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/19 |
vývoz septiku |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207781 |
|
192,00 € |
09.05.2019 |
|
|
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/19 |
vývoz odpadu-kontajner |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207781 |
|
189,07 € |
09.05.2019 |
|
|
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
ALFA-R s.r.o. |
36246271 |
|
382,17 € |
09.05.2019 |
|
|
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Harušťáková Oľga |
30709547 |
|
943,89 € |
03.05.2019 |
|
|
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Čerňan Rudolf |
11781386 |
|
620,18 € |
02.05.2019 |
|
|
07.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/19 |
výkon zodpovednej osoby ochr. osobných údajov |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
50528041 |
|
36,00 € |
01.05.2019 |
|
|
07.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/19 |
služby mobilnej siete |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
29,03 € |
01.05.2019 |
|
|
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/19 |
služby pevnej siete |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
12,73 € |
01.05.2019 |
|
|
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0006/19 |
lieky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
NOVIO, s.r.o. |
48110591 |
|
152,95 € |
30.04.2019 |
|
|
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0005/19 |
lieky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
NOVIO, s.r.o. |
48110591 |
|
594,27 € |
30.04.2019 |
|
|
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
František Lukáčik-Mäso |
30048761 |
|
335,60 € |
30.04.2019 |
|
|
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/19 |
služby v oblasti BOZP |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
H.P.T. BEPOS plus |
41188063 |
|
36,00 € |
30.04.2019 |
|
|
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/19 |
vyúčtovanie elektrickej energie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
231,06 € |
30.04.2019 |
|
|
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/19 |
údržba umývačky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Gama HOLDING Slovakia s.r.o. |
35801484 |
|
168,00 € |
26.04.2019 |
|
|
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/19 |
čistiace potreby,autokozmetika |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
REMPPOL Polačik Igor |
30727952 |
|
304,46 € |
26.04.2019 |
|
|
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
ALFA-R s.r.o. |
36246271 |
|
138,32 € |
25.04.2019 |
|
|
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/19 |
údžba mot. vozidiel |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
TOFE s r.o. |
34152130 |
|
189,00 € |
23.04.2019 |
|
|
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/19 |
služby technika PO |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
P.O.-TECH Richard Zomborský |
35351241 |
|
50,00 € |
18.04.2019 |
|
|
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
ALFA-R s.r.o. |
36246271 |
|
561,07 € |
11.04.2019 |
|
|
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
ALFA-R s.r.o. |
36246271 |
|
588,45 € |
12.03.2019 |
|
|
20.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Čerňan Rudolf |
11781386 |
|
800,69 € |
08.03.2019 |
|
|
20.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/19 |
seminár Leadership |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
ModernaBrain,s.r.o. |
44243413 |
|
120,00 € |
07.03.2019 |
|
|
16.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/19 |
vývoz odpadu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207781 |
|
159,05 € |
04.03.2019 |
|
|
16.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/19 |
zálohová platba za plyn |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
918,00 € |
01.03.2019 |
|
|
20.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/19 |
služby mobilnej siete |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
29,33 € |
01.03.2019 |
|
|
16.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/19 |
služby pevnej siete |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
14,60 € |
01.03.2019 |
|
|
16.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Harušťáková Oľga |
30709547 |
|
696,89 € |
01.03.2019 |
|
|
16.04.2019 |
|
|
Faktúra |
