| DFB0122/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
ALFA-R s.r.o. |
36246271 |
|
500,58 € |
18.07.2019 |
|
|
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Čerňan Rudolf |
11781386 |
|
636,64 € |
12.07.2019 |
|
|
17.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Harušťáková Oľga |
30709547 |
|
716,00 € |
02.07.2019 |
|
|
17.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/19 |
služby mobilnej siete |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
28,62 € |
01.07.2019 |
|
|
08.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/19 |
služby pevnej siete |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
12,95 € |
01.07.2019 |
|
|
08.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/19 |
výkon zodpovednej osoby ochr. osobných údajov |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
50528041 |
|
36,00 € |
01.07.2019 |
|
|
08.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/19 |
zálohová platba za plyn |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
918,00 € |
01.07.2019 |
|
|
08.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/19 |
služby v oblasti BOZP |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
H.P.T. BEPOS plus |
41188063 |
|
36,00 € |
30.06.2019 |
|
|
17.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/19 |
vyúčtovanie elektrickej energie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
101,20 € |
30.06.2019 |
|
|
17.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0013/19 |
lieky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
NOVIO, s.r.o. |
48110591 |
|
220,70 € |
28.06.2019 |
|
|
16.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0012/19 |
lieky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
NOVIO, s.r.o. |
48110591 |
|
85,64 € |
28.06.2019 |
|
|
16.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/19 |
oprava konvektomatu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Gama HOLDING Slovakia s.r.o. |
35801484 |
|
72,00 € |
27.06.2019 |
|
|
08.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
František Lukáčik-Mäso |
30048761 |
|
414,92 € |
27.06.2019 |
|
|
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/19 |
zálohová platba za elektrickú energiu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
433,38 € |
26.06.2019 |
|
|
08.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/19 |
zálohová platba za elektrickú energiu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
61,16 € |
26.06.2019 |
|
|
08.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/19 |
vývoz septiku |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207781 |
|
360,00 € |
25.06.2019 |
|
|
08.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/19 |
hyg. potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
TORBIA s.r.o.( GA ) |
36343129 |
|
144,00 € |
21.06.2019 |
|
|
24.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
ALFA-R s.r.o. |
36246271 |
|
458,96 € |
21.06.2019 |
|
|
24.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
ALFA-R s.r.o. |
36246271 |
|
10,92 € |
21.06.2019 |
|
|
24.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Čerňan Rudolf |
11781386 |
|
510,42 € |
20.06.2019 |
|
|
24.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Čerňan Rudolf |
11781386 |
|
496,01 € |
12.06.2019 |
|
|
20.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/19 |
vývoz kontajnera |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207781 |
|
185,98 € |
10.06.2019 |
|
|
20.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/19 |
vývoz septiku |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207781 |
|
144,00 € |
07.06.2019 |
|
|
20.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/19 |
služby mobilnej siete |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
28,15 € |
01.06.2019 |
|
|
20.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/19 |
služby v oblasti BOZP |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
H.P.T. BEPOS plus |
41188063 |
|
36,00 € |
31.05.2019 |
|
|
20.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/19 |
vyúčtovanie elektrickej energie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
251,52 € |
31.05.2019 |
|
|
20.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0008/19 |
hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
HARTMANN-RICO, spol. s r.o. |
31351361 |
|
114,47 € |
30.05.2019 |
|
|
29.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/19 |
čistiace potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
REMPPOL Polačik Igor |
30727952 |
|
307,61 € |
30.05.2019 |
|
|
20.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
František Lukáčik-Mäso |
30048761 |
|
399,33 € |
30.05.2019 |
|
|
20.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0007/19 |
lieky-Držík |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
NOVIO, s.r.o. |
48110591 |
|
20,38 € |
27.05.2019 |
|
|
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
