| DFB0233/19 |
služby pevnej siete |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
12,78 € |
01.12.2019 |
|
|
11.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0219/19 |
výkon zodpovednej osoby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
50528041 |
|
36,00 € |
01.12.2019 |
|
|
04.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0224/19 |
zálohová platba za plyn |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
918,00 € |
01.12.2019 |
|
|
04.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0234/19 |
služby mobilnej siete |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
29,04 € |
30.11.2019 |
|
|
11.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0230/19 |
služby v oblasti BOZP a PO |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
H.P.T. BEPOS plus |
41188063 |
|
36,00 € |
30.11.2019 |
|
|
09.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0232/19 |
vyúčtovanie elektrickej energie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
321,60 € |
30.11.2019 |
|
|
11.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0229/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Harušťáková Oľga |
30709547 |
|
941,30 € |
30.11.2019 |
|
|
09.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0218/19 |
služby v oblasti CO |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
30,00 € |
30.11.2019 |
|
|
04.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0030/19 |
lieky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
NOVIO, s.r.o. |
48110591 |
|
337,42 € |
29.11.2019 |
|
|
04.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0029/19 |
lieky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
NOVIO, s.r.o. |
48110591 |
|
113,77 € |
29.11.2019 |
|
|
04.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0214/19 |
čistiace potreby,pracovné oblečenie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
REMPPOL Polačik Igor |
30727952 |
|
531,51 € |
27.11.2019 |
|
|
28.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0027/19 |
drogéria, kozmetika |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
REMPPOL Polačik Igor |
30727952 |
|
379,84 € |
27.11.2019 |
|
|
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0225/19 |
čistiace potreby umývačka |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Gama HOLDING Slovakia s.r.o. |
35801484 |
|
213,61 € |
27.11.2019 |
|
|
04.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0221/19 |
vývoz kontajnera |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207781 |
|
160,09 € |
27.11.2019 |
|
|
04.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0239/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
František Lukáčik-Mäso |
30048761 |
|
309,04 € |
27.11.2019 |
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0223/19 |
zálohová platba za elektrickú energiu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
433,38 € |
26.11.2019 |
|
|
04.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0222/19 |
zálohová platba za elektrickú energiu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
61,16 € |
26.11.2019 |
|
|
04.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0216/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
ALFA-R FOOD,s.r.o. |
36269948 |
|
137,42 € |
22.11.2019 |
|
|
28.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0215/19 |
tonery, kancelársky papier |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Damedis spol s r.o. |
47864249 |
|
337,92 € |
19.11.2019 |
|
|
28.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0210/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Čerňan Rudolf |
11781386 |
|
806,35 € |
13.11.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0211/19 |
revízie zariadení |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
422,40 € |
12.11.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0207/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Harušťáková Oľga |
30709547 |
|
728,10 € |
12.11.2019 |
|
|
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0212/19 |
vývoz septiku |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207781 |
|
216,00 € |
11.11.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFK0001/19 |
škrabka zemiakov |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
GASTROLUX, s.r.o. |
36413186 |
|
1 743,60 € |
08.11.2019 |
|
|
23.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFK0002/19 |
umývačka riadu a skla |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
GASTROLUX, s.r.o. |
36413186 |
|
1 754,40 € |
06.11.2019 |
|
|
23.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0217/19 |
vyúčtovanie plynu-dobropis |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
-504,58 € |
06.11.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0026/19 |
osušky,uteráky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Alžbeta Chovancová-Mobilservis |
46015221 |
|
525,00 € |
04.11.2019 |
|
|
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0213/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
František Lukáčik-Mäso |
30048761 |
|
562,22 € |
04.11.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0025/19 |
lieky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
NOVIO, s.r.o. |
48110591 |
|
103,24 € |
02.11.2019 |
|
|
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0024/19 |
lieky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
NOVIO, s.r.o. |
48110591 |
|
410,17 € |
02.11.2019 |
|
|
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
