| 282019 |
Dezinfekčný materiál |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
BANCHEM |
11700360 |
|
268,65 € |
11.09.2019 |
|
|
09.10.2019 |
|
|
Objednávka |
| DFB0178/19 |
čistiace potreby,ošatenie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
REMPPOL Polačik Igor |
30727952 |
|
773,08 € |
10.09.2019 |
|
|
06.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Čerňan Rudolf |
11781386 |
|
493,44 € |
09.09.2019 |
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
ALFA-R s.r.o. |
36246271 |
|
395,79 € |
09.09.2019 |
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
ALFA-R s.r.o. |
36246271 |
|
29,66 € |
09.09.2019 |
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 272019 |
Kancelársky materiál |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
PAPIER CENTRUM spol.s.r.o |
36235644 |
|
150,00 € |
05.09.2019 |
|
|
04.10.2019 |
|
|
Objednávka |
| DFB0152/19 |
revízie zariadení |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
422,40 € |
05.09.2019 |
|
|
16.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 262019 |
Čistiace prostriedky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
REMPPOL Polačik Igor |
30727952 |
|
150,00 € |
04.09.2019 |
|
|
03.10.2019 |
|
|
Objednávka |
| DFB0164/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Harušťáková Oľga |
30709547 |
|
710,05 € |
04.09.2019 |
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/19 |
služby mobilnej siete |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
28,74 € |
01.09.2019 |
|
|
16.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/19 |
služby pevnej siete |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
13,80 € |
01.09.2019 |
|
|
16.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/19 |
zálohová platba za plyn |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
918,00 € |
01.09.2019 |
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/19 |
služby v oblasti BOZP |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
H.P.T. BEPOS plus |
41188063 |
|
36,00 € |
31.08.2019 |
|
|
16.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/19 |
el. energia |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
113,11 € |
31.08.2019 |
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 252019 |
farby Spektra Clasic |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Andrea Lapošova - Farby laky |
35197846 |
|
110,00 € |
26.08.2019 |
|
|
24.09.2019 |
|
|
Objednávka |
| DFB0157/19 |
zálohová platba za elektrickú energiu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
433,38 € |
26.08.2019 |
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
František Lukáčik-Mäso |
30048761 |
|
416,28 € |
26.08.2019 |
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/19 |
zálohová platba za elektrickú energiu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
61,16 € |
25.08.2019 |
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Čerňan Rudolf |
11781386 |
|
589,40 € |
23.08.2019 |
|
|
24.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
ALFA-R s.r.o. |
36246271 |
|
8,57 € |
22.08.2019 |
|
|
24.09.2019 |
|
|
Faktúra |
