| DFB0195/19 |
oprava plynového kotla |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Peter Jančovič |
37284118 |
|
223,20 € |
30.10.2019 |
|
|
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0203/19 |
zálohová platba za elektrickú energiu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
433,38 € |
28.10.2019 |
|
|
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0202/19 |
zálohová platba za elektrickú energiu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
61,16 € |
28.10.2019 |
|
|
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0196/19 |
dss pastuchov The hosting |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Websupport,s.r.o. |
36421928 |
|
24,44 € |
25.10.2019 |
|
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 312019 |
Výmena pneumatík motorových vozidiel, servis motorového vozidla |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
TOFE s r.o. |
34152130 |
|
300,00 € |
24.10.2019 |
|
|
22.11.2019 |
|
|
Objednávka |
| DFB0194/19 |
vývoz septíku |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207781 |
|
216,00 € |
24.10.2019 |
|
|
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0023/19 |
kreslá |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Rastislav Chlubna RATUS |
34307630 |
|
493,00 € |
24.10.2019 |
|
|
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 332019 |
Oprava plynového kotla |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Peter Jančovič |
37284118 |
|
223,20 € |
24.10.2019 |
|
|
22.11.2019 |
|
|
Objednávka |
| DFB0193/19 |
služby v oblasti BOZP |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
P.O.-TECH Richard Zomborský |
35351241 |
|
50,00 € |
23.10.2019 |
|
|
23.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Čerňan Rudolf |
11781386 |
|
468,98 € |
23.10.2019 |
|
|
23.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/19 |
supervízia zamestnancov |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Spoločnosť SOCIO |
47692065 |
|
70,00 € |
18.10.2019 |
|
|
23.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 1 (Zmluva č. 6/2015/DSSPas) |
Dodávka plynu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých , Pastuchov 262, Hlohovec |
00611964 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
0,00 € |
17.10.2019 |
01.11.2019 |
31.10.2020 |
21.10.2019 |
PhDr. Mária Grznárová |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0189/19 |
vývoz sepiku |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207781 |
|
168,00 € |
11.10.2019 |
|
|
23.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Čerňan Rudolf |
11781386 |
|
569,46 € |
11.10.2019 |
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 302019 |
Umývačka riadu, škrabka zemiakov |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
GASTROLUX, s.r.o. |
36413186 |
|
3 498,00 € |
10.10.2019 |
|
|
08.11.2019 |
|
|
Objednávka |
| DFB0188/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
ALFA-R FOOD,s.r.o. |
36269948 |
|
393,49 € |
10.10.2019 |
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0187/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
ALFA-R FOOD,s.r.o. |
36269948 |
|
17,15 € |
10.10.2019 |
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0190/19 |
vývoz kontajnera |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207781 |
|
195,29 € |
09.10.2019 |
|
|
23.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0186/19 |
revízie zariadení |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
422,40 € |
08.10.2019 |
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0184/19 |
služby mobilnej siete |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
28,34 € |
01.10.2019 |
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
