| DFB0229/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Harušťáková Oľga |
30709547 |
|
941,30 € |
30.11.2019 |
|
|
09.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0218/19 |
služby v oblasti CO |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
30,00 € |
30.11.2019 |
|
|
04.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0030/19 |
lieky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
NOVIO, s.r.o. |
48110591 |
|
337,42 € |
29.11.2019 |
|
|
04.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0029/19 |
lieky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
NOVIO, s.r.o. |
48110591 |
|
113,77 € |
29.11.2019 |
|
|
04.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0214/19 |
čistiace potreby,pracovné oblečenie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
REMPPOL Polačik Igor |
30727952 |
|
531,51 € |
27.11.2019 |
|
|
28.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0027/19 |
drogéria, kozmetika |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
REMPPOL Polačik Igor |
30727952 |
|
379,84 € |
27.11.2019 |
|
|
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0225/19 |
čistiace potreby umývačka |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Gama HOLDING Slovakia s.r.o. |
35801484 |
|
213,61 € |
27.11.2019 |
|
|
04.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0221/19 |
vývoz kontajnera |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207781 |
|
160,09 € |
27.11.2019 |
|
|
04.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0239/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
František Lukáčik-Mäso |
30048761 |
|
309,04 € |
27.11.2019 |
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0223/19 |
zálohová platba za elektrickú energiu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
433,38 € |
26.11.2019 |
|
|
04.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0222/19 |
zálohová platba za elektrickú energiu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
61,16 € |
26.11.2019 |
|
|
04.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0216/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
ALFA-R FOOD,s.r.o. |
36269948 |
|
137,42 € |
22.11.2019 |
|
|
28.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 372019 |
Utierky papierové, tekuté mydlo, toaletný papier |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
ALDA Slovakia s.r.o. |
50594851 |
|
107,94 € |
21.11.2019 |
|
|
20.12.2019 |
|
|
Objednávka |
| 362019 |
Čistiaci materiál |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
REMPPOL Polačik Igor |
30727952 |
|
300,00 € |
19.11.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Objednávka |
| DFB0215/19 |
tonery, kancelársky papier |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Damedis spol s r.o. |
47864249 |
|
337,92 € |
19.11.2019 |
|
|
28.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 342019 |
Čistiaci a dezinfekčný materiál |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Gama HOLDING Slovakia s.r.o. |
35801484 |
|
156,81 € |
18.11.2019 |
|
|
17.12.2019 |
|
|
Objednávka |
| 352019 |
Kancelársky materiál |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Damedis spol s r.o. |
47864249 |
|
337,92 € |
18.11.2019 |
|
|
17.12.2019 |
|
|
Objednávka |
| DFB0210/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Čerňan Rudolf |
11781386 |
|
806,35 € |
13.11.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0211/19 |
revízie zariadení |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
422,40 € |
12.11.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0207/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Harušťáková Oľga |
30709547 |
|
728,10 € |
12.11.2019 |
|
|
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
