| DFB0103/19 |
vývoz kontajnera |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207781 |
|
185,98 € |
10.06.2019 |
|
|
20.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/19 |
vývoz septiku |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207781 |
|
144,00 € |
07.06.2019 |
|
|
20.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/19 |
služby mobilnej siete |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
28,15 € |
01.06.2019 |
|
|
20.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/19 |
služby v oblasti BOZP |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
H.P.T. BEPOS plus |
41188063 |
|
36,00 € |
31.05.2019 |
|
|
20.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/19 |
vyúčtovanie elektrickej energie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
251,52 € |
31.05.2019 |
|
|
20.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0008/19 |
hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
HARTMANN-RICO, spol. s r.o. |
31351361 |
|
114,47 € |
30.05.2019 |
|
|
29.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/19 |
čistiace potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
REMPPOL Polačik Igor |
30727952 |
|
307,61 € |
30.05.2019 |
|
|
20.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
František Lukáčik-Mäso |
30048761 |
|
399,33 € |
30.05.2019 |
|
|
20.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 152019 |
Čistiace prostriedky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
REMPPOL Polačik Igor |
30727952 |
|
250,00 € |
28.05.2019 |
|
|
25.06.2019 |
|
|
Objednávka |
| DFO0007/19 |
lieky-Držík |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
NOVIO, s.r.o. |
48110591 |
|
20,38 € |
27.05.2019 |
|
|
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Čerňan Rudolf |
11781386 |
|
371,87 € |
15.05.2019 |
|
|
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/19 |
hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
BANCHEM, s.r.o. |
36227901 |
|
229,19 € |
13.05.2019 |
|
|
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/19 |
supervízia zamestnancov |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Spoločnosť SOCIO |
47692065 |
|
70,00 € |
13.05.2019 |
|
|
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 142019 |
Dezinfekčný materiál |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
BANCHEM, s.r.o. |
36227901 |
|
229,18 € |
09.05.2019 |
|
|
06.06.2019 |
|
|
Objednávka |
| DFB0084/19 |
vývoz septiku |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207781 |
|
192,00 € |
09.05.2019 |
|
|
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/19 |
vývoz odpadu-kontajner |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207781 |
|
189,07 € |
09.05.2019 |
|
|
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
ALFA-R s.r.o. |
36246271 |
|
382,17 € |
09.05.2019 |
|
|
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Harušťáková Oľga |
30709547 |
|
943,89 € |
03.05.2019 |
|
|
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Čerňan Rudolf |
11781386 |
|
620,18 € |
02.05.2019 |
|
|
07.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/19 |
výkon zodpovednej osoby ochr. osobných údajov |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
50528041 |
|
36,00 € |
01.05.2019 |
|
|
07.06.2019 |
|
|
Faktúra |
