| DFB0238/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Čerňan Rudolf |
11781386 |
|
740,60 € |
12.12.2019 |
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0237/19 |
lieky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
NOVIO, s.r.o. |
48110591 |
|
79,74 € |
11.12.2019 |
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0031/19 |
plachty, plienky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Alžbeta Chovancová-Mobilservis |
46015221 |
|
507,20 € |
10.12.2019 |
|
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0235/19 |
vývoz kontajnera |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207781 |
|
141,44 € |
09.12.2019 |
|
|
11.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0236/19 |
revízie zariadení |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
422,40 € |
09.12.2019 |
|
|
11.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0228/19 |
lieky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
NOVIO, s.r.o. |
48110591 |
|
88,10 € |
06.12.2019 |
|
|
04.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0028/19 |
lieky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
NOVIO, s.r.o. |
48110591 |
|
256,18 € |
06.12.2019 |
|
|
04.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0231/19 |
vývoz septiku |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207781 |
|
144,00 € |
05.12.2019 |
|
|
11.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0244/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
ALFA-R FOOD,s.r.o. |
36269948 |
|
64,64 € |
05.12.2019 |
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0243/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
ALFA-R FOOD,s.r.o. |
36269948 |
|
627,47 € |
05.12.2019 |
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 382019 |
Kancelársky materiál |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
PAPIER CENTRUM spol.s.r.o |
36235644 |
|
200,00 € |
04.12.2019 |
|
|
02.01.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0227/19 |
oprava práčky BOSCH |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
fa MAMI - Ivan Bedeč |
34306323 |
|
85,00 € |
02.12.2019 |
|
|
04.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0226/19 |
hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
ALDA Slovakia s.r.o. |
50594851 |
|
107,95 € |
02.12.2019 |
|
|
04.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0220/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Čerňan Rudolf |
11781386 |
|
653,92 € |
02.12.2019 |
|
|
04.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0233/19 |
služby pevnej siete |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
12,78 € |
01.12.2019 |
|
|
11.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0219/19 |
výkon zodpovednej osoby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
50528041 |
|
36,00 € |
01.12.2019 |
|
|
04.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0224/19 |
zálohová platba za plyn |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
918,00 € |
01.12.2019 |
|
|
04.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0234/19 |
služby mobilnej siete |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
29,04 € |
30.11.2019 |
|
|
11.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0230/19 |
služby v oblasti BOZP a PO |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
H.P.T. BEPOS plus |
41188063 |
|
36,00 € |
30.11.2019 |
|
|
09.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0232/19 |
vyúčtovanie elektrickej energie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
321,60 € |
30.11.2019 |
|
|
11.01.2020 |
|
|
Faktúra |
