Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0157/20 chlieb, pečivo Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná 00596477 Pavel Egri Bistro Royal 17730775 263,67 € 20.06.2020 01.08.2020 Faktúra
DFB0154/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná 00596477 Potraviny-Baranyai 47444851 1 702,56 € 19.06.2020 14.08.2020 Faktúra
DFO0035/20 výživové doplnky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná 00596477 AG FOODS SK s.r.o Pezinok 34144579 317,57 € 18.06.2020 30.07.2020 Faktúra
DFB0155/20 chlieb, pečivo Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná 00596477 Pavel Egri Bistro Royal 17730775 234,83 € 15.06.2020 01.08.2020 Faktúra
DFB0153/20 mäso, mäsové výrobky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná 00596477 Mäsocentrum 36237736 1 126,99 € 11.06.2020 01.08.2020 Faktúra
DFB0136/20 elektrická energia 06/2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná 00596477 Magna E.A. 35743565 900,32 € 09.06.2020 09.07.2020 Faktúra
DFB0148/20 servis počítačov, tónery, scanner Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná 00596477 Orbie Slovakia - Zoltán Hanák 36254916 741,90 € 05.06.2020 20.07.2020 Faktúra
DFB0143/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná 00596477 Potraviny-Baranyai 47444851 1 626,41 € 04.06.2020 09.07.2020 Faktúra
DFO0034/20 potravinový tovar Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná 00596477 Potraviny-Baranyai 47444851 406,13 € 02.06.2020 08.07.2020 Faktúra
DFB0139/20 TKR 06/2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná 00596477 Mini Servis - Heizer Izidor 17570247 90,00 € 01.06.2020 09.07.2020 Faktúra
DFB0138/20 odber plynu 06/2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná 00596477 Magna Teplo 46189289 420,00 € 01.06.2020 09.07.2020 Faktúra
DFB0137/20 odber tepla 06/2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná 00596477 Magna Teplo 46189289 2 438,05 € 01.06.2020 09.07.2020 Faktúra
DFB0140/20 kancelársky materiál Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná 00596477 Papier Charlie-Karol Kasa 35283416 798,53 € 01.06.2020 09.07.2020 Faktúra
DFO0033/20 doplatok za lieky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná 00596477 R.G.Mont 36227889 633,96 € 01.06.2020 08.07.2020 Faktúra
DFB0146/20 poplatok za mob. služby 05/2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná 00596477 Slovak Telekom 35763469 24,73 € 01.06.2020 20.07.2020 Faktúra
DFB0145/20 poplatok za tel. 05/2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná 00596477 Slovak Telekom 35763469 58,10 € 01.06.2020 20.07.2020 Faktúra
DFB0133/20 zabezpečenie vybraných činností technickej správy 05/2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná 00596477 Veolia Energia Slovensko, a.s 35702257 256,80 € 31.05.2020 09.07.2020 Faktúra
DFB0141/20 chlieb, pečivo Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná 00596477 Pavel Egri Bistro Royal 17730775 234,83 € 31.05.2020 09.07.2020 Faktúra
DFB0135/20 PHM za 05/2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná 00596477 Jopi ČS 36746053 96,58 € 31.05.2020 09.07.2020 Faktúra
DFB0144/20 odber kuchynského odpadu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná 00596477 FCC Slovensko 31318762 30,00 € 31.05.2020 15.07.2020 Faktúra
DFB0149/20 preplatok vodné Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná 00596477 Zap. vodarne a kanal. 00156779 -558,14 € 31.05.2020 10.07.2020 Faktúra
DFB0150/20 odvoz odpadovej vody 05/2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná 00596477 Obecny urad Jahodná 00305472 414,17 € 31.05.2020 20.07.2020 Faktúra
DFB0147/20 vyúčtovanie el. energie za 05/2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná 00596477 Magna E.A. 35743565 526,94 € 31.05.2020 20.07.2020 Faktúra
DFB0152/20 odvoz odpadovej vody 04/2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná 00596477 Obecny urad Jahodná 00305472 476,43 € 31.05.2020 28.07.2020 Faktúra
DFB0151/20 odvoz odpadovej vody 03/2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná 00596477 Obecny urad Jahodná 00305472 318,07 € 31.05.2020 28.07.2020 Faktúra
DFB0134/20 zelenina , ovocie Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná 00596477 Narias-Nagy Lorant 47514248 855,15 € 29.05.2020 09.07.2020 Faktúra
DFB0142/20 mäso, mäsové výrobky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná 00596477 Mäsocentrum 36237736 586,71 € 28.05.2020 09.07.2020 Faktúra
DFB0131/20 chlieb, pečivo Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná 00596477 Pavel Egri Bistro Royal 17730775 211,73 € 26.05.2020 30.06.2020 Faktúra
DFO0032/20 pleťové mlieko Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná 00596477 Volcano new-Krajčovič Rudolf 33207763 504,00 € 26.05.2020 08.07.2020 Faktúra
DFB0132/20 odvoz nebezpečného odpadu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná 00596477 PolyStar 36552119 31,93 € 22.05.2020 09.07.2020 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »