| DFB0372/20 |
Školenie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Pavol Korček - Korčekovci |
34454934 |
|
785,00 € |
20.11.2020 |
|
|
01.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0330/20 |
Tabletová sol,oplachový prostriedok |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
GAMA HOLDING Slovakia |
35801484 |
|
385,25 € |
19.11.2020 |
|
|
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0338/20 |
Pohľadnice |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
National Pen |
474116 |
|
59,63 € |
18.11.2020 |
|
|
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0326/20 |
Vitamin C |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
R.G.Mont |
36227889 |
|
1 481,25 € |
16.11.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0324/20 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Potraviny-Baranyai |
47444851 |
|
1 524,09 € |
13.11.2020 |
|
|
01.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0325/20 |
Mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Mäsocentrum |
36237736 |
|
1 122,39 € |
12.11.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0327/20 |
Chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Pekáreň-Egri Pavol |
17730775 |
|
194,11 € |
11.11.2020 |
|
|
01.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFS0003/20 |
Balíky zo SF |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Trilak-farby, laky |
36918156 |
|
432,22 € |
11.11.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0322/20 |
Čistiace potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Trilak-farby, laky |
36918156 |
|
1 242,48 € |
11.11.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0069/20 |
Kava, cukor |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Potraviny-Baranyai |
47444851 |
|
391,72 € |
09.11.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0073/20 |
Kava, cukor |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Potraviny-Baranyai |
47444851 |
|
391,72 € |
09.11.2020 |
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0068/20 |
za vlastné |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Trilak-farby, laky |
36918156 |
|
52,20 € |
08.11.2020 |
|
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0328/20 |
Materiál do spotreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
National Pen |
474116 |
|
59,63 € |
07.11.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0329/20 |
Pohľadnice |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
National Pen |
474116 |
|
59,63 € |
06.11.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0311/20 |
Čistiace potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
ILLE Papier,servis |
36226947 |
|
253,10 € |
05.11.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0306/20 |
Tepelná energia |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Magna Teplo |
46189289 |
|
2 438,05 € |
02.11.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0305/20 |
Plyn |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Magna Teplo |
46189289 |
|
420,00 € |
02.11.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0312/20 |
Tonery |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Orbie Slovakia - Zoltán Hanák |
36254916 |
|
591,20 € |
02.11.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0313/20 |
Predplatné na rok 2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Poradca s.r.o |
36371271 |
|
33,60 € |
02.11.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0067/20 |
Lieky z účtu obyvateľov |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
R.G.Mont |
36227889 |
|
1 119,78 € |
02.11.2020 |
|
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0314/20 |
Služby BOZP |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Lászlóová Klára Ing. |
43125981 |
|
200,00 € |
02.11.2020 |
|
|
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0316/20 |
Telefón |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
55,96 € |
01.11.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0315/20 |
Telefón |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
76,50 € |
01.11.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0303/20 |
TKR |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Mini Servis - Heizer Izidor |
17570247 |
|
90,00 € |
01.11.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0323/20 |
Mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Mäsocentrum |
36237736 |
|
547,59 € |
01.11.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0307/20 |
Technická správa |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Veolia Energia Slovensko, a.s |
35702257 |
|
256,80 € |
31.10.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0319/20 |
Odvoz odpadovej vody |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Obecny urad Jahodná |
00305472 |
|
404,70 € |
31.10.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0320/20 |
Elektrická energia |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
766,52 € |
31.10.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0310/20 |
Chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
254,76 € |
31.10.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0318/20 |
Odvoz biolog. odpadu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
FCC Slovensko |
31318762 |
|
30,00 € |
31.10.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
