| DFB0095/21 |
Odvoz odpadovej vody 03/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Obecny urad Jahodná |
00305472 |
|
408,76 € |
31.03.2021 |
|
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/21 |
Vyúčtovanie el. energie 03/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
689,67 € |
31.03.2021 |
|
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/21 |
Odvoz kuchynského odpadu 03/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
FCC Slovensko |
31318762 |
|
30,00 € |
31.03.2021 |
|
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/21 |
Odvoz odpadu 03/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
FCC Slovensko |
31318762 |
|
427,46 € |
31.03.2021 |
|
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/21 |
Servisné a revízne činnosti 03/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Veolia Energia Slovensko, a.s |
35702257 |
|
344,40 € |
31.03.2021 |
|
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/21 |
PHM za 03/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Jopi ČS |
36746053 |
|
98,02 € |
31.03.2021 |
|
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/21 |
Webinár PAM online pre 1 os. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
42,00 € |
29.03.2021 |
|
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/21 |
Kancelársky materiál |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Papierníctvo, s.r.o. |
52672492 |
|
677,98 € |
29.03.2021 |
|
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/21 |
Elektrická energia 04/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
878,48 € |
26.03.2021 |
|
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/21 |
Webinár "Vakcinácia a post covidová starostlivosť o klientoch v DSS" pre 3 os. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb SR |
42170460 |
|
90,00 € |
24.03.2021 |
|
|
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/21 |
Potraviny - základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Potraviny-Baranyai |
47444851 |
|
1 990,07 € |
24.03.2021 |
|
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/21 |
Potraviny - chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Pekáreň-Egri Pavol |
17730775 |
|
228,14 € |
20.03.2021 |
|
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/21 |
Čiernobiela tlač A4 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
CanTon |
35803916 |
|
94,40 € |
16.03.2021 |
|
|
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/21 |
Ochranné pomôcky FFP2 300 ks |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
R.G.Mont |
36227889 |
|
270,00 € |
10.03.2021 |
|
|
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/21 |
Potraviny - chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Pekáreň-Egri Pavol |
17730775 |
|
283,82 € |
10.03.2021 |
|
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/21 |
Potraviny - mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Mäsocentrum |
36237736 |
|
1 175,67 € |
10.03.2021 |
|
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/21 |
Služby BOZP 01 - 02/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Lászlóová Klára Ing. |
43125981 |
|
200,00 € |
05.03.2021 |
|
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/21 |
Kontrola práčok bez závad |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
PRAGOPERUN SK s.r.o. |
35901896 |
|
118,80 € |
04.03.2021 |
|
|
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFS0001/21 |
darčekové balenie MDŽ |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Trilak-farby, laky |
36918156 |
|
408,20 € |
03.03.2021 |
|
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0011/21 |
Lieky z účtu obyvateľov |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
R.G.Mont |
36227889 |
|
718,62 € |
01.03.2021 |
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/21 |
Elektrická energia vyúčtovanie 02/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
596,16 € |
28.02.2021 |
|
|
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/21 |
Potraviny - chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Pekáreň-Egri Pavol |
17730775 |
|
228,14 € |
20.02.2021 |
|
|
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/21 |
Školenie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Life consult |
41261097 |
|
80,00 € |
11.02.2021 |
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/21 |
pšenová, kukuričná kaša |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
AG FOODS SK s.r.o Pezinok |
34144579 |
|
256,47 € |
11.02.2021 |
|
|
23.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/21 |
Potraviny - mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Mäsocentrum |
36237736 |
|
1 144,17 € |
11.02.2021 |
|
|
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/21 |
Chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Pekáreň-Egri Pavol |
17730775 |
|
274,14 € |
10.02.2021 |
|
|
12.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/21 |
Výmena čerpadla |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
GSP-STAV s.r.o. |
44535031 |
|
1 962,18 € |
10.02.2021 |
|
|
12.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0008/21 |
Káva, cukor,cigareta za vlastné |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Potraviny-Baranyai |
47444851 |
|
297,90 € |
08.02.2021 |
|
|
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/21 |
Ochranné pomôcky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
R.G.Mont |
36227889 |
|
450,00 € |
03.02.2021 |
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/21 |
Plyn |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Magna Teplo |
46189289 |
|
420,00 € |
03.02.2021 |
|
|
12.03.2021 |
|
|
Faktúra |
