| DFB0283/21 |
Potraviny - chlieb, pečivo |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pekáreň-Egri Pavol |
17730775 |
|
209,44 € |
20.09.2021 |
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0282/21 |
Odborná literatúra - kniha "Navzájom lepší" 10 ks, poštovné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Občianske združenie Navzájom lepší |
51564882 |
|
220,00 € |
20.09.2021 |
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0266/21 |
Čiernobiela tlač A4 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
CanTon |
35803916 |
|
125,80 € |
16.09.2021 |
|
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0281/21 |
Potraviny - mäso, mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Mäsocentrum |
36237736 |
|
984,68 € |
14.09.2021 |
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0056/21 |
Strihanie vlasov dňa 13.09.2021 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Lívia Tóth |
446135/80 |
|
115,00 € |
13.09.2021 |
|
|
16.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0261/21 |
Odvoz odpadovej vody 08/2021 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Obecny urad Jahodná |
00305472 |
|
435,83 € |
06.09.2021 |
|
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0257/21 |
Holenie PSS 08/2021 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Hancková Anita |
47916745 |
|
607,60 € |
02.09.2021 |
|
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0251/21 |
Plyn 09/2021 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Magna Teplo |
46189289 |
|
1 100,00 € |
02.09.2021 |
|
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0250/21 |
Tepelná energia 09/2021 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Magna Teplo |
46189289 |
|
2 438,05 € |
02.09.2021 |
|
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0260/21 |
Telekomunikačné služby (mobil), komunikačná infraštruktúra, splátka 08/2021 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
59,27 € |
01.09.2021 |
|
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0259/21 |
Telekomunikačné služby (pevná sieť) 08/2021 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
54,46 € |
01.09.2021 |
|
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0247/21 |
Služby TKR 09/2021 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
I.Heizer-MINI SERVIS s.r.o. |
46181113 |
|
90,00 € |
01.09.2021 |
|
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0243/21 |
Elektrická energia 09/2021 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
878,48 € |
01.09.2021 |
|
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0252/21 |
Odvoz nebezpečného odpadu 17.08.2021 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
PolyStar |
36552119 |
|
48,66 € |
31.08.2021 |
|
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0245/21 |
Potraviny - chlieb, pečivo |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pekáreň-Egri Pavol |
17730775 |
|
259,60 € |
31.08.2021 |
|
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0263/21 |
Odvoz odpadu 08/2021 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
FCC Slovensko |
31318762 |
|
623,24 € |
31.08.2021 |
|
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0262/21 |
Odvoz kuchynského odpadu 08/2021 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
FCC Slovensko |
31318762 |
|
30,00 € |
31.08.2021 |
|
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0258/21 |
Vyúčtovanie el. energie 08/2021 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
435,99 € |
31.08.2021 |
|
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0255/21 |
Materiál na údržbu |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
FERROFRUCT s.r.o. |
48268381 |
|
159,90 € |
31.08.2021 |
|
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0249/21 |
Servisné a revízne činnosti 08/2021 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Veolia Energia Slovensko, a.s |
35702257 |
|
344,40 € |
31.08.2021 |
|
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0248/21 |
PHM za 08/2021 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Petroil Stations, s.r.o. |
53479548 |
|
116,46 € |
31.08.2021 |
|
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0242/21 |
Rukavice vinylové M 50 bal. (100 ks v bal.) |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
PharmaComp s.r.o. |
47358203 |
|
288,00 € |
30.08.2021 |
|
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0264/21 |
Reklamné predmety |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
National Pen |
474116 |
|
325,09 € |
27.08.2021 |
|
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0254/21 |
Online konferencia "Pracovno - právne otázky v súvislosti s "očkovacím zákonom" dňa 27.08.2021 pre 1 os. |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Verlag Dashofer |
35730129 |
|
82,80 € |
27.08.2021 |
|
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0253/21 |
Online konferencia "Pracovno - právne otázky v súvislosti s "očkovacím zákonom" dňa 27.08.2021 pre 1 os. |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Verlag Dashofer |
35730129 |
|
82,80 € |
27.08.2021 |
|
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0256/21 |
Potraviny - chlieb, pečivo |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pekáreň-Egri Pavol |
17730775 |
|
237,82 € |
20.08.2021 |
|
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0236/21 |
Potraviny - základné potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Potraviny-Baranyai |
47444851 |
|
1 925,09 € |
18.08.2021 |
|
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0235/21 |
Potraviny - mäso, mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Mäsocentrum |
36237736 |
|
1 266,80 € |
11.08.2021 |
|
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0044/21 |
Potraviny (za vlastné) |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
AG FOODS SK s.r.o Pezinok |
34144579 |
|
251,95 € |
10.08.2021 |
|
|
15.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0223/21 |
Rukavice latexové bez púdru 80 bal., jednorazové rúška 50 bal. |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
R.G. MONT, s.r.o. |
36227889 |
|
925,00 € |
04.08.2021 |
|
|
14.09.2021 |
|
|
Faktúra |
