| DFO0080/21 |
Elektricky polohovateľné lôžko s príslušenstvom a antidekubitným matracom 10 ks (za vlastné) |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
TriCare s.r.o. |
51053608 |
|
9 900,00 € |
02.12.2021 |
|
|
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0079/21 |
Kreslo Montenegro MI-S3 8 ks (za vlastné) |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
TriCare s.r.o. |
51053608 |
|
6 384,00 € |
02.12.2021 |
|
|
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0354/21 |
Služby COaO 10 - 12/2021 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Csiffari Frantisek |
41107772 |
|
51,00 € |
01.12.2021 |
|
|
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0339/21 |
Služby TKR 12/2021 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
I.Heizer-MINI SERVIS s.r.o. |
46181113 |
|
90,00 € |
01.12.2021 |
|
|
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0338/21 |
Plyn 12/2021 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Magna Teplo |
46189289 |
|
1 100,00 € |
01.12.2021 |
|
|
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0337/21 |
Tepelná energia 12/2021 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Magna Teplo |
46189289 |
|
2 438,05 € |
01.12.2021 |
|
|
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0335/21 |
Elektrická energia 12/2021 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
878,48 € |
01.12.2021 |
|
|
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0341/21 |
Telekomunikačné služby (pevná sieť) 11/2021 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
55,63 € |
01.12.2021 |
|
|
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0340/21 |
Telekomunikačné služby (mobil), komunikačná infraštruktúra, splátka 11/2021 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
59,27 € |
01.12.2021 |
|
|
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0357/21 |
Servisná prehliadka protipožiarných dverí 04.12.2021 - 03.12.2022 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Arcus International s.r.o. |
36259829 |
|
2 723,76 € |
30.11.2021 |
|
|
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0361/21 |
Potraviny - chlieb, pečivo |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pekáreň-Egri Pavol |
17730775 |
|
203,06 € |
30.11.2021 |
|
|
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0359/21 |
Potraviny - mäso, mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Mäsocentrum |
36237736 |
|
860,20 € |
30.11.2021 |
|
|
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0355/21 |
Odvoz odpadovej vody 11/2021 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Obecny urad Jahodná |
00305472 |
|
461,54 € |
30.11.2021 |
|
|
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0356/21 |
Odvoz kuchynského odpadu 11/2021 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
FCC Slovensko |
31318762 |
|
30,00 € |
30.11.2021 |
|
|
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0336/21 |
PHM za 11/2021 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Petroil Stations, s.r.o. |
53479548 |
|
88,53 € |
30.11.2021 |
|
|
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0342/21 |
Vyúčtovanie el. energie 11/2021 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
627,83 € |
30.11.2021 |
|
|
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0360/21 |
Potraviny - ovocie, zelenina |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Narias-Nagy Lorant |
47514248 |
|
1 130,54 € |
29.11.2021 |
|
|
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0077/21 |
Canisterapia (za vlastné) |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Kapsová Carmen |
45002274 |
|
394,05 € |
28.11.2021 |
|
|
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0350/21 |
Potraviny - základné potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Potraviny Baranyai, s.r.o. |
47444851 |
|
1 905,11 € |
26.11.2021 |
|
|
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0078/21 |
Textilný tovar (za vlastné) |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Bartalos Csaba EDEN textil |
40567494 |
|
1 144,80 € |
26.11.2021 |
|
|
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0349/21 |
Čistiace potreby |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Alžbeta Szokolová - TRILAK |
36918156 |
|
3 123,68 € |
25.11.2021 |
|
|
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0334/21 |
Deratizácia, dezinsekcia 08.11.2021 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Trio-D |
43962351 |
|
108,00 € |
25.11.2021 |
|
|
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFS0004/21 |
Darčekové balenie na Vianoce pre 54 zamestnancov |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Alžbeta Szokolová - TRILAK |
36918156 |
|
540,43 € |
24.11.2021 |
|
|
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0076/21 |
Hygienické potreby (za vlastné) |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Alžbeta Szokolová - TRILAK |
36918156 |
|
1 518,55 € |
24.11.2021 |
|
|
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0348/21 |
Kancelársky materiál |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Papierníctvo, s.r.o. |
52672492 |
|
682,20 € |
24.11.2021 |
|
|
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0333/21 |
Servisné a revízne činnosti 11/2021 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Veolia Energia Slovensko, a.s |
35702257 |
|
344,40 € |
23.11.2021 |
|
|
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0351/21 |
Potraviny - chlieb, pečivo |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pekáreň-Egri Pavol |
17730775 |
|
217,71 € |
20.11.2021 |
|
|
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0347/21 |
Potraviny - mäso, mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Mäsocentrum |
36237736 |
|
1 976,14 € |
16.11.2021 |
|
|
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0075/21 |
Zdravotnícke potreby (za vlastné) |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Volcano new-Krajčovič Rudolf |
33207763 |
|
1 260,00 € |
15.11.2021 |
|
|
18.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0346/21 |
Potraviny - chlieb, pečivo |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pekáreň-Egri Pavol |
17730775 |
|
193,38 € |
13.11.2021 |
|
|
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
