| DFB0373/21 |
Potraviny - chlieb, pečivo |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pekáreň-Egri Pavol |
17730775 |
|
349,78 € |
31.12.2021 |
|
|
02.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0376/21 |
PHM za 12/2021 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Petroil Stations, s.r.o. |
53479548 |
|
96,14 € |
31.12.2021 |
|
|
02.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0380/21 |
Vyúčtovanie el. energie 12/2021 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
738,24 € |
31.12.2021 |
|
|
02.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0382/21 |
Odvoz kuchynského odpadu 12/2021 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
FCC Slovensko |
31318762 |
|
30,00 € |
31.12.2021 |
|
|
02.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0381/21 |
Odvoz odpadu 12/2021 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
FCC Slovensko |
31318762 |
|
507,08 € |
31.12.2021 |
|
|
02.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0379/21 |
Odvoz odpadovej vody 12/2021 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Obecny urad Jahodná |
00305472 |
|
766,08 € |
31.12.2021 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0378/21 |
Potraviny - mäso, mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Mäsocentrum |
36237736 |
|
1 631,25 € |
30.12.2021 |
|
|
02.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0374/21 |
Potraviny - základné potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Potraviny Baranyai, s.r.o. |
47444851 |
|
2 228,10 € |
30.12.2021 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0375/21 |
Potraviny - ovocie, zelenina |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Narias-Nagy Lorant |
47514248 |
|
1 747,74 € |
29.12.2021 |
|
|
02.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0086/21 |
Canisterapia (za vlastné) |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Kapsová Carmen |
45002274 |
|
315,24 € |
26.12.2021 |
|
|
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0372/21 |
Potraviny - chlieb, pečivo |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pekáreň-Egri Pavol |
17730775 |
|
205,48 € |
20.12.2021 |
|
|
02.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0368/21 |
Seminár PAM online pre 1 os. |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
42,00 € |
16.12.2021 |
|
|
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0370/21 |
Potraviny - chlieb, pečivo |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pekáreň-Egri Pavol |
17730775 |
|
240,24 € |
16.12.2021 |
|
|
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0085/21 |
Lieky z účtu obyvateľov 12/2021 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
R.G. MONT, s.r.o. |
36227889 |
|
1 127,01 € |
16.12.2021 |
|
|
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0369/21 |
Potraviny - základné potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Potraviny Baranyai, s.r.o. |
47444851 |
|
4 346,67 € |
16.12.2021 |
|
|
02.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0344/21 |
Výživové doplnky D3, C pre 127 os. |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
R.G. MONT, s.r.o. |
36227889 |
|
2 540,00 € |
14.12.2021 |
|
|
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0084/21 |
Potraviny (za vlastné) |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Potraviny Baranyai, s.r.o. |
47444851 |
|
14,60 € |
14.12.2021 |
|
|
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0083/21 |
Potraviny (za vlastné) |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Potraviny Baranyai, s.r.o. |
47444851 |
|
308,42 € |
14.12.2021 |
|
|
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0371/21 |
Potraviny - mäso, mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Mäsocentrum |
36237736 |
|
1 208,14 € |
14.12.2021 |
|
|
02.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0082/21 |
Hygienické potreby (za vlastné) |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Alžbeta Szokolová - TRILAK |
36918156 |
|
43,26 € |
13.12.2021 |
|
|
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0366/21 |
Kancelársky materiál |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Papierníctvo, s.r.o. |
52672492 |
|
70,55 € |
10.12.2021 |
|
|
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0367/21 |
Servisné a revízne činnosti 12/2021 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Veolia Energia Slovensko, a.s |
35702257 |
|
344,40 € |
09.12.2021 |
|
|
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0364/21 |
Čistiace potreby |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Alžbeta Szokolová - TRILAK |
36918156 |
|
1 646,08 € |
08.12.2021 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0081/21 |
Potraviny (za vlastné) |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
AG FOODS SK s.r.o Pezinok |
34144579 |
|
291,77 € |
07.12.2021 |
|
|
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0363/21 |
Servis a nové verzie SSP MENU a SEDD za rok 2021 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Prístrojová technika |
35445190 |
|
172,00 € |
06.12.2021 |
|
|
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0352/21 |
Tonery, servis PC 12/2021 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Orbie Slovakia - Zoltán Hanák |
36254916 |
|
175,00 € |
03.12.2021 |
|
|
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0362/21 |
Služby BOZP 11 - 12/2021 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Lászlóová Klára Ing. |
43125981 |
|
200,00 € |
02.12.2021 |
|
|
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0358/21 |
Ročná podpora 2022 pre websídlo |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
SP Tec - Peter Sližik Mgr. |
51061902 |
|
300,00 € |
02.12.2021 |
|
|
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFS0005/21 |
Mikulášský balíček 17 bal. |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Potraviny Baranyai, s.r.o. |
47444851 |
|
85,00 € |
02.12.2021 |
|
|
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0353/21 |
Hygienické potreby KT48/2021 - KT3/2022 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
ILLE Papier,servis |
36226947 |
|
253,10 € |
02.12.2021 |
|
|
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
