DFB0156/20 |
autoopravárenské práce |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Takács - automechanik |
11870222 |
|
70,50 € |
22.06.2020 |
|
|
01.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0171/20 |
Materiál do spotreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Trilak-farby, laky |
36918156 |
|
311,12 € |
22.06.2020 |
|
|
14.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0161/20 |
čistiace a hygienické potreby na sklad |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Trilak-farby, laky |
36918156 |
|
3 098,33 € |
22.06.2020 |
|
|
18.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0158/20 |
čistiace a hygienické potreby na sklad |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Trilak-farby, laky |
36918156 |
|
254,35 € |
22.06.2020 |
|
|
18.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0157/20 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
263,67 € |
20.06.2020 |
|
|
01.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0154/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Potraviny-Baranyai |
47444851 |
|
1 702,56 € |
19.06.2020 |
|
|
14.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DFO0035/20 |
výživové doplnky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
AG FOODS SK s.r.o Pezinok |
34144579 |
|
317,57 € |
18.06.2020 |
|
|
30.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0155/20 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
234,83 € |
15.06.2020 |
|
|
01.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0153/20 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Mäsocentrum |
36237736 |
|
1 126,99 € |
11.06.2020 |
|
|
01.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0136/20 |
elektrická energia 06/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
900,32 € |
09.06.2020 |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0148/20 |
servis počítačov, tónery, scanner |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Orbie Slovakia - Zoltán Hanák |
36254916 |
|
741,90 € |
05.06.2020 |
|
|
20.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0143/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Potraviny-Baranyai |
47444851 |
|
1 626,41 € |
04.06.2020 |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DFO0034/20 |
potravinový tovar |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Potraviny-Baranyai |
47444851 |
|
406,13 € |
02.06.2020 |
|
|
08.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0139/20 |
TKR 06/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Mini Servis - Heizer Izidor |
17570247 |
|
90,00 € |
01.06.2020 |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0138/20 |
odber plynu 06/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Magna Teplo |
46189289 |
|
420,00 € |
01.06.2020 |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0137/20 |
odber tepla 06/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Magna Teplo |
46189289 |
|
2 438,05 € |
01.06.2020 |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0140/20 |
kancelársky materiál |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Papier Charlie-Karol Kasa |
35283416 |
|
798,53 € |
01.06.2020 |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DFO0033/20 |
doplatok za lieky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
R.G.Mont |
36227889 |
|
633,96 € |
01.06.2020 |
|
|
08.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0146/20 |
poplatok za mob. služby 05/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
24,73 € |
01.06.2020 |
|
|
20.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0145/20 |
poplatok za tel. 05/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,10 € |
01.06.2020 |
|
|
20.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0133/20 |
zabezpečenie vybraných činností technickej správy 05/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Veolia Energia Slovensko, a.s |
35702257 |
|
256,80 € |
31.05.2020 |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0141/20 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
234,83 € |
31.05.2020 |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0135/20 |
PHM za 05/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Jopi ČS |
36746053 |
|
96,58 € |
31.05.2020 |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0144/20 |
odber kuchynského odpadu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
FCC Slovensko |
31318762 |
|
30,00 € |
31.05.2020 |
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0149/20 |
preplatok vodné |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Zap. vodarne a kanal. |
00156779 |
|
-558,14 € |
31.05.2020 |
|
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0150/20 |
odvoz odpadovej vody 05/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Obecny urad Jahodná |
00305472 |
|
414,17 € |
31.05.2020 |
|
|
20.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0147/20 |
vyúčtovanie el. energie za 05/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
526,94 € |
31.05.2020 |
|
|
20.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0152/20 |
odvoz odpadovej vody 04/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Obecny urad Jahodná |
00305472 |
|
476,43 € |
31.05.2020 |
|
|
28.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0151/20 |
odvoz odpadovej vody 03/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Obecny urad Jahodná |
00305472 |
|
318,07 € |
31.05.2020 |
|
|
28.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0134/20 |
zelenina , ovocie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Narias-Nagy Lorant |
47514248 |
|
855,15 € |
29.05.2020 |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |