| DFB0240/20 |
Zneškodnenie nebezpečného odpadu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
PolyStar |
36552119 |
|
28,38 € |
31.08.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0054/20 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Kapsová Carmen |
45002274 |
|
394,05 € |
30.08.2020 |
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0052/20 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Lívia Tóth |
446135/80 |
|
208,60 € |
28.08.2020 |
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0243/20 |
Mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Mäsocentrum |
36237736 |
|
1 081,94 € |
27.08.2020 |
|
|
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0225/20 |
Oprava prev. stroja |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
ARES, spol. s r.o. |
31363822 |
|
384,00 € |
26.08.2020 |
|
|
06.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0234/20 |
Elektrická energia |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
900,32 € |
26.08.2020 |
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0226/20 |
Materiál do spotreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
R.G.Mont |
36227889 |
|
1 200,00 € |
26.08.2020 |
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0223/20 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Trilak-farby, laky |
36918156 |
|
1 243,92 € |
25.08.2020 |
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0235/20 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Potraviny-Baranyai |
47444851 |
|
2 919,79 € |
25.08.2020 |
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0227/20 |
Oprava ohrievača vody |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Robert Jesko |
51295547 |
|
185,00 € |
24.08.2020 |
|
|
06.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0051/20 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Lívia Tóth |
446135/80 |
|
130,20 € |
21.08.2020 |
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0224/20 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Mediatel |
35859415 |
|
142,80 € |
21.08.2020 |
|
|
06.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0233/20 |
Chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Pekáreň-Egri Pavol |
17730775 |
|
220,97 € |
20.08.2020 |
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0050/20 |
Pedikúra |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Seveček Mária |
51994143 |
|
441,00 € |
14.08.2020 |
|
|
19.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0216/20 |
Rukavice ochranné |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Trilak-farby, laky |
36918156 |
|
261,60 € |
14.08.2020 |
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0222/20 |
Mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Mäsocentrum |
36237736 |
|
1 178,34 € |
13.08.2020 |
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0045/20 |
Šaty z účtu obyvateľov |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Edita Molnárová |
47214236 |
|
1 164,40 € |
12.08.2020 |
|
|
16.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0218/20 |
Odvoz odpadovej vody |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Obecny urad Jahodná |
00305472 |
|
502,15 € |
11.08.2020 |
|
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0217/20 |
Rýchlotesty |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Unizdrav Prešov |
36515388 |
|
385,00 € |
11.08.2020 |
|
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0221/20 |
Chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Pekáreň-Egri Pavol |
17730775 |
|
210,28 € |
10.08.2020 |
|
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0213/20 |
Rusko ochranné |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
R.G.Mont |
36227889 |
|
500,00 € |
10.08.2020 |
|
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0046/20 |
Káva, cukor,cigareta za vlastné |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Potraviny-Baranyai |
47444851 |
|
356,62 € |
10.08.2020 |
|
|
16.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0219/20 |
Predplatné na rok 2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Poradca s.r.o |
36371271 |
|
36,00 € |
10.08.2020 |
|
|
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0049/20 |
Ovocné pyré, pšenová kaša |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
AG FOODS SK s.r.o Pezinok |
34144579 |
|
254,72 € |
06.08.2020 |
|
|
16.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0048/20 |
Ovocné pyré, pšenová kaša |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
AG FOODS SK s.r.o Pezinok |
34144579 |
|
62,85 € |
05.08.2020 |
|
|
16.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0210/20 |
Plyn |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Magna Teplo |
46189289 |
|
420,00 € |
03.08.2020 |
|
|
12.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0209/20 |
Tepelná energia |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Magna Teplo |
46189289 |
|
2 438,05 € |
03.08.2020 |
|
|
12.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0203/20 |
Servis PC, tonery, tlačiáreň |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Orbie Slovakia - Zoltán Hanák |
36254916 |
|
1 032,50 € |
03.08.2020 |
|
|
12.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/21 |
Mesačník PaM 2021 - práce a mzdy bez chýb, pokút a penále |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Poradca s.r.o |
36371271 |
|
33,00 € |
03.08.2020 |
|
|
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0220/20 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Pekáreň-Egri Pavol |
17730775 |
|
238,59 € |
01.08.2020 |
|
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
