| DFO0059/20 |
za vlastné |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Potraviny-Baranyai |
47444851 |
|
356,02 € |
10.09.2020 |
|
|
23.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0261/20 |
Mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Mäsocentrum |
36237736 |
|
1 180,31 € |
10.09.2020 |
|
|
07.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0252/20 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Potraviny-Baranyai |
47444851 |
|
1 475,33 € |
10.09.2020 |
|
|
07.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0058/20 |
za vlastné |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Trilak-farby, laky |
36918156 |
|
652,24 € |
09.09.2020 |
|
|
23.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0247/20 |
Lepenie PVC |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
VZRJ s.r.o. |
51306671 |
|
5 988,40 € |
08.09.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0057/20 |
Pedikúra |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Seveček Mária |
51994143 |
|
549,00 € |
07.09.2020 |
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0250/20 |
Služby BOZP |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Lászlóová Klára Ing. |
43125981 |
|
200,00 € |
07.09.2020 |
|
|
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0254/20 |
Oparva šikmej schodiskovej plošiny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
ARES, spol. s r.o. |
31363822 |
|
703,20 € |
04.09.2020 |
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0246/20 |
Materiál do spotreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Zoár- Zoltán Lovas |
32350422 |
|
180,43 € |
04.09.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0055/20 |
Ovocné pyré, pšenová kaša |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
AG FOODS SK s.r.o Pezinok |
34144579 |
|
306,53 € |
04.09.2020 |
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0242/20 |
Podložka REDSTED |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
JYSK |
35974133 |
|
105,00 € |
03.09.2020 |
|
|
06.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0244/20 |
Odvoz odpadovej vody |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Obecny urad Jahodná |
00305472 |
|
466,96 € |
03.09.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0056/20 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Lívia Tóth |
446135/80 |
|
127,10 € |
03.09.2020 |
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0239/20 |
Tepelná energia |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Magna Teplo |
46189289 |
|
2 438,05 € |
02.09.2020 |
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0238/20 |
Plyn |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Magna Teplo |
46189289 |
|
420,00 € |
02.09.2020 |
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0241/20 |
Servis PC, tonery, |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Orbie Slovakia - Zoltán Hanák |
36254916 |
|
306,80 € |
02.09.2020 |
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0061/20 |
Lieky z účtu obyvateľov |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
R.G.Mont |
36227889 |
|
24,84 € |
02.09.2020 |
|
|
23.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0231/20 |
TKR |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Mini Servis - Heizer Izidor |
17570247 |
|
90,00 € |
01.09.2020 |
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0237/20 |
Rukavice ochranné |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Trilak-farby, laky |
36918156 |
|
1 341,36 € |
01.09.2020 |
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0245/20 |
Služby COaO |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Csiffari Frantisek |
41107772 |
|
51,00 € |
01.09.2020 |
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0248/20 |
Telefón |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
25,56 € |
01.09.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0053/20 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Chiros Medical |
36204587 |
|
228,00 € |
31.08.2020 |
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0230/20 |
Technická správa |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Veolia Energia Slovensko, a.s |
35702257 |
|
256,80 € |
31.08.2020 |
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0232/20 |
Chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
244,07 € |
31.08.2020 |
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0228/20 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Hancková Anita |
47916745 |
|
540,00 € |
31.08.2020 |
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0229/20 |
PHM |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Jopi ČS |
36746053 |
|
129,09 € |
31.08.2020 |
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0236/20 |
Ovocie, zelenina |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Narias-Nagy Lorant |
47514248 |
|
1 129,89 € |
31.08.2020 |
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0257/20 |
Odvoz biolog. odpadu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
FCC Slovensko |
31318762 |
|
30,00 € |
31.08.2020 |
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0256/20 |
Odvoz odpadu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
FCC Slovensko |
31318762 |
|
519,44 € |
31.08.2020 |
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0251/20 |
El. energia |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
408,80 € |
31.08.2020 |
|
|
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
