| DFB0317/20 |
Odvoz odpadu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
FCC Slovensko |
31318762 |
|
519,44 € |
31.10.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0304/20 |
PHM |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Jopi ČS |
36746053 |
|
32,20 € |
31.10.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0308/20 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Potraviny-Baranyai |
47444851 |
|
228,22 € |
31.10.2020 |
|
|
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0302/20 |
Ovocie, zelenina |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Narias-Nagy Lorant |
47514248 |
|
1 218,24 € |
28.10.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0298/20 |
Elektrická energia |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
900,32 € |
27.10.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0029/21 |
Farmaceutické výrobky (za vlastné) |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
R.G. MONT, s.r.o. |
36227889 |
|
4,12 € |
23.10.2020 |
|
|
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0300/20 |
Chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
194,11 € |
20.10.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0297/20 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Topspoločnosti |
50007254 |
|
240,00 € |
19.10.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0309/20 |
Mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Mäsocentrum |
36237736 |
|
2 138,00 € |
15.10.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0301/20 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Potraviny-Baranyai |
47444851 |
|
1 949,29 € |
15.10.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0293/20 |
Reklamné služby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Databanka firiem |
44601549 |
|
240,00 € |
12.10.2020 |
|
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0299/20 |
Chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
232,52 € |
12.10.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0295/20 |
webstranka |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Websupport |
36421928 |
|
15,00 € |
11.10.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0292/20 |
Kancel. kreslo |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
B2B Partner s.r.o |
44413467 |
|
235,20 € |
08.10.2020 |
|
|
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0287/20 |
Kreslo kancel. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
B2B Partner s.r.o |
44413467 |
|
230,40 € |
07.10.2020 |
|
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0064/20 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
R.G.Mont |
36227889 |
|
1 085,77 € |
06.10.2020 |
|
|
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0296/20 |
Lieky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
R.G.Mont |
36227889 |
|
488,70 € |
05.10.2020 |
|
|
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0066/20 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Volcano |
36247570 |
|
800,00 € |
05.10.2020 |
|
|
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0274/20 |
Licencia |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
IReSoft |
26297850 |
|
541,92 € |
04.10.2020 |
|
|
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0275/20 |
webstranka |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Websupport |
36421928 |
|
27,54 € |
03.10.2020 |
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0290/20 |
Telefón |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
98,00 € |
01.10.2020 |
|
|
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0289/20 |
Telefón |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
60,72 € |
01.10.2020 |
|
|
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0281/20 |
TKR |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Mini Servis - Heizer Izidor |
17570247 |
|
90,00 € |
01.10.2020 |
|
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0282/20 |
Plyn |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Magna Teplo |
46189289 |
|
420,00 € |
01.10.2020 |
|
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0280/20 |
Tepelná energia |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Magna Teplo |
46189289 |
|
2 438,05 € |
01.10.2020 |
|
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0278/20 |
Servis PC, tonery, podložka gelova |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Orbie Slovakia - Zoltán Hanák |
36254916 |
|
422,50 € |
01.10.2020 |
|
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0063/20 |
za vlastné |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
R.G.Mont |
36227889 |
|
660,65 € |
01.10.2020 |
|
|
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0065/20 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
R.G.Mont |
36227889 |
|
21,27 € |
01.10.2020 |
|
|
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0269/20 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Potraviny-Baranyai |
47444851 |
|
2 001,66 € |
01.10.2020 |
|
|
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0286/20 |
čistiace a hygienické potreby na sklad |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Trilak-farby, laky |
36918156 |
|
1 312,08 € |
01.10.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
