| DFB0101/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Potraviny-Baranyai |
47444851 |
|
1 848,77 € |
11.04.2020 |
|
|
20.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/20 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Mäsocentrum |
36237736 |
|
1 157,39 € |
09.04.2020 |
|
|
04.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/20 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Mäsocentrum |
36237736 |
|
1 157,39 € |
09.04.2020 |
|
|
20.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/20 |
program Cygnus 4-6/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
IReSoft |
26297850 |
|
541,92 € |
07.04.2020 |
|
|
08.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0025/20 |
doplatok za lieky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
R.G.Mont |
36227889 |
|
1 179,05 € |
06.04.2020 |
|
|
06.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/20 |
TKR 04/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Mini Servis - Heizer Izidor |
17570247 |
|
90,00 € |
01.04.2020 |
|
|
08.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/20 |
odber plynu 04/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Magna Teplo |
46189289 |
|
420,00 € |
01.04.2020 |
|
|
08.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/20 |
odber tepla 04/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Magna Teplo |
46189289 |
|
2 438,05 € |
01.04.2020 |
|
|
08.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/20 |
poplatok za tel. 03/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
59,93 € |
01.04.2020 |
|
|
21.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/20 |
poplatok za mob. služby 03/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
33,07 € |
01.04.2020 |
|
|
21.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0026/20 |
doplatok za lieky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
R.G.Mont |
36227889 |
|
1 298,33 € |
01.04.2020 |
|
|
21.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/20 |
odvoz odpadovej vody za 04/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Obecny urad Jahodná |
00305472 |
|
318,07 € |
01.04.2020 |
|
|
04.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/20 |
odvoz odpadovej vody za 04/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Obecny urad Jahodná |
00305472 |
|
318,07 € |
01.04.2020 |
|
|
20.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/20 |
všeobecný materiál |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Ferrofruckt |
12834378 |
|
131,07 € |
31.03.2020 |
|
|
08.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/20 |
zabezpečenie vybraných činností technickej správy 03/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Veolia Energia Slovensko, a.s |
35702257 |
|
256,80 € |
31.03.2020 |
|
|
08.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0024/20 |
holenie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Hancková Anita |
47916745 |
|
180,00 € |
31.03.2020 |
|
|
06.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/20 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
223,28 € |
31.03.2020 |
|
|
08.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/20 |
PHM za 03/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Jopi ČS |
36746053 |
|
98,35 € |
31.03.2020 |
|
|
08.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/20 |
zelenina , ovocie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Narias-Nagy Lorant |
47514248 |
|
1 851,76 € |
31.03.2020 |
|
|
21.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/20 |
vyúčtovanie el. energie za 03/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
665,82 € |
31.03.2020 |
|
|
21.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/20 |
odvoz kuchynského odpadu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
FCC Slovensko |
31318762 |
|
30,00 € |
31.03.2020 |
|
|
21.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0022/20 |
potravinový tovar |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Potraviny-Baranyai |
47444851 |
|
379,72 € |
30.03.2020 |
|
|
01.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/20 |
ochranné prac prostriedky, bezdotykový teplomer |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Help to the People, s.r.o. |
50746154 |
|
3 052,00 € |
27.03.2020 |
|
|
01.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/20 |
hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
ILLE Papier,servis |
36226947 |
|
253,10 € |
26.03.2020 |
|
|
01.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/20 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Mäsocentrum |
36237736 |
|
1 829,34 € |
26.03.2020 |
|
|
21.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/20 |
elektrická energia 04/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
900,32 € |
25.03.2020 |
|
|
08.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/20 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
211,73 € |
23.03.2020 |
|
|
08.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Potraviny-Baranyai |
47444851 |
|
2 414,44 € |
20.03.2020 |
|
|
08.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/20 |
kurz opatrovania |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Slovenský Červený kríž |
415944 |
|
300,00 € |
20.03.2020 |
|
|
01.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/20 |
oprava tlačiarne |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
CanTon |
35803916 |
|
48,48 € |
19.03.2020 |
|
|
01.05.2020 |
|
|
Faktúra |
