| DFB0142/20 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Mäsocentrum |
36237736 |
|
586,71 € |
28.05.2020 |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/20 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
211,73 € |
26.05.2020 |
|
|
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0032/20 |
pleťové mlieko |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Volcano new-Krajčovič Rudolf |
33207763 |
|
504,00 € |
26.05.2020 |
|
|
08.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/20 |
odvoz nebezpečného odpadu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
PolyStar |
36552119 |
|
31,93 € |
22.05.2020 |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0031/20 |
potr. doplnkový výživok |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
AG FOODS SK s.r.o Pezinok |
34144579 |
|
227,94 € |
22.05.2020 |
|
|
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/20 |
hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
ILLE Papier,servis |
36226947 |
|
253,10 € |
21.05.2020 |
|
|
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Potraviny-Baranyai |
47444851 |
|
1 256,29 € |
20.05.2020 |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/20 |
všeobecný materiál, kancelársky materiál |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Zoár- Zoltán Lovas |
32350422 |
|
216,28 € |
18.05.2020 |
|
|
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/20 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
175,03 € |
13.05.2020 |
|
|
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/20 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Mäsocentrum |
36237736 |
|
877,94 € |
12.05.2020 |
|
|
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Potraviny-Baranyai |
47444851 |
|
1 096,84 € |
12.05.2020 |
|
|
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0029/20 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Potraviny-Baranyai |
47444851 |
|
90,00 € |
11.05.2020 |
|
|
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/20 |
reklamné a marketingové služy |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Databanka firiem |
44601549 |
|
240,00 € |
11.05.2020 |
|
|
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0028/20 |
potravinový tovar |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Potraviny-Baranyai |
47444851 |
|
279,85 € |
05.05.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/20 |
služby v oblasti BOZP-OPP 03,04/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Lászlóová Klára Ing. |
43125981 |
|
200,00 € |
04.05.2020 |
|
|
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/20 |
odber plynu 05/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Magna Teplo |
46189289 |
|
420,00 € |
04.05.2020 |
|
|
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/20 |
odber plynu 05/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Magna Teplo |
46189289 |
|
420,00 € |
04.05.2020 |
|
|
20.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/20 |
odber plynu 05/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Magna Teplo |
46189289 |
|
420,00 € |
04.05.2020 |
|
|
20.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/20 |
odber tepla 05/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Magna Teplo |
46189289 |
|
2 438,05 € |
04.05.2020 |
|
|
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/20 |
odber tepla 05/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Magna Teplo |
46189289 |
|
2 438,05 € |
04.05.2020 |
|
|
20.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/20 |
odber tepla 05/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Magna Teplo |
46189289 |
|
2 438,05 € |
04.05.2020 |
|
|
20.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/20 |
tonery, servis počítačov |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Orbie Slovakia - Zoltán Hanák |
36254916 |
|
437,00 € |
04.05.2020 |
|
|
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/20 |
tonery, servis počítačov |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Orbie Slovakia - Zoltán Hanák |
36254916 |
|
437,00 € |
04.05.2020 |
|
|
20.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/20 |
tonery, servis počítačov |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Orbie Slovakia - Zoltán Hanák |
36254916 |
|
437,00 € |
04.05.2020 |
|
|
20.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/20 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
223,28 € |
04.05.2020 |
|
|
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/20 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
223,28 € |
04.05.2020 |
|
|
20.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/20 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
223,28 € |
04.05.2020 |
|
|
20.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/20 |
poplatok za mob. služby 04/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
34,41 € |
01.05.2020 |
|
|
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/20 |
poplatok za tel. 04/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,39 € |
01.05.2020 |
|
|
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/20 |
TKR 05/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Mini Servis - Heizer Izidor |
17570247 |
|
90,00 € |
01.05.2020 |
|
|
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
