| DFB0342/20 |
Plyn |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Magna Teplo |
46189289 |
|
420,00 € |
01.12.2020 |
|
|
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0341/20 |
Služby COaO |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Csiffari Frantisek |
41107772 |
|
51,00 € |
01.12.2020 |
|
|
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0344/20 |
Servis PC, tonery, |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Orbie Slovakia - Zoltán Hanák |
36254916 |
|
301,50 € |
01.12.2020 |
|
|
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0351/20 |
Telefón |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
60,12 € |
01.12.2020 |
|
|
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0350/20 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
62,46 € |
01.12.2020 |
|
|
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0337/20 |
Pohľadnice |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
National Pen |
474116 |
|
62,24 € |
01.12.2020 |
|
|
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0075/20 |
Lieky z účtu obyvateľov |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
R.G.Mont |
36227889 |
|
1 030,27 € |
01.12.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFS0005/20 |
Nkupné poukážky zo SF |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
COOP Jednota spotrebné družstvo |
00168831 |
|
1 350,00 € |
01.12.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0348/20 |
Odvoz špecifického odpadu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
PolyStar |
36552119 |
|
31,38 € |
30.11.2020 |
|
|
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0346/20 |
Technická správa |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Veolia Energia Slovensko, a.s |
35702257 |
|
256,80 € |
30.11.2020 |
|
|
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0349/20 |
Elektrická energia |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
637,49 € |
30.11.2020 |
|
|
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0354/20 |
Odvoz odpadu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
FCC Slovensko |
31318762 |
|
212,26 € |
30.11.2020 |
|
|
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0353/20 |
Odvoz biolog. odpadu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
FCC Slovensko |
31318762 |
|
30,00 € |
30.11.2020 |
|
|
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0347/20 |
PHM |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Jopi ČS |
36746053 |
|
65,63 € |
30.11.2020 |
|
|
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0360/20 |
Odvoz odpadovej vody |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Obecny urad Jahodná |
00305472 |
|
415,52 € |
30.11.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0352/20 |
Chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Pekáreň-Egri Pavol |
17730775 |
|
210,28 € |
30.11.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0362/20 |
Deratizácia |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Trio-D |
43962351 |
|
108,00 € |
30.11.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0339/20 |
Ovocie, zelenina |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Narias-Nagy Lorant |
47514248 |
|
1 175,56 € |
30.11.2020 |
|
|
01.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFS0004/20 |
Mikulášske balíky zo SF |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Potraviny-Baranyai |
47444851 |
|
100,00 € |
26.11.2020 |
|
|
01.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0356/20 |
Mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Mäsocentrum |
36237736 |
|
1 067,26 € |
26.11.2020 |
|
|
01.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0334/20 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Potraviny-Baranyai |
47444851 |
|
3 160,78 € |
26.11.2020 |
|
|
01.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0345/20 |
Elektrická energia |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
900,32 € |
25.11.2020 |
|
|
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0333/20 |
Podpora web stránku |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
SP Tec - Peter Sližik Mgr. |
51061902 |
|
300,00 € |
24.11.2020 |
|
|
01.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0332/20 |
Snoezelen vybavenie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
3lobit |
46020152 |
|
579,85 € |
24.11.2020 |
|
|
01.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0071/20 |
Ovocné pyré, pšenová kaša |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
AG FOODS SK s.r.o Pezinok |
34144579 |
|
314,12 € |
24.11.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0331/20 |
Kancelársky materiál |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Papier Charlie-Karol Kasa |
35283416 |
|
576,38 € |
23.11.2020 |
|
|
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0336/20 |
Materiál do spotreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Zoár- Zoltán Lovas |
32350422 |
|
167,78 € |
23.11.2020 |
|
|
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0070/20 |
Náplň - cartridge pre Aerte AD |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Chiros Medical |
36204587 |
|
228,00 € |
20.11.2020 |
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0072/20 |
za vlastné |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
R.G.Mont |
36227889 |
|
758,80 € |
20.11.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0335/20 |
Chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Pekáreň-Egri Pavol |
17730775 |
|
205,66 € |
20.11.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
