| DFO0038/19 |
za vlastné |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Edita Molnárová |
47214236 |
|
977,80 € |
14.06.2019 |
|
|
19.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0039/19 |
Pedikúra |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Seveček Mária |
51994143 |
|
414,00 € |
14.06.2019 |
|
|
25.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0037/19 |
Prepravné- účet obyvateľov |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Drevex-Juraj Tomanovics |
30722721 |
|
168,00 € |
13.06.2019 |
|
|
19.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/19 |
Mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Mäsocentrum |
36237736 |
|
1 003,57 € |
13.06.2019 |
|
|
05.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/19 |
Školenie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
ModernaBrain |
44243413 |
|
360,00 € |
12.06.2019 |
|
|
19.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0040/19 |
za vlastné |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
AG FOODS SK s.r.o Pezinok |
34144579 |
|
192,42 € |
11.06.2019 |
|
|
19.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/19 |
Materiál do spotreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Zoár- Zoltán Lovas |
32350422 |
|
229,83 € |
07.06.2019 |
|
|
19.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/19 |
Predplatné na rok 2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Poradca s.r.o |
36371271 |
|
32,90 € |
07.06.2019 |
|
|
19.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0035/19 |
za vlastné |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Jumbo - Zoltán Nagy |
40172678 |
|
250,00 € |
06.06.2019 |
|
|
09.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/19 |
Voda |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Zap. vodarne a kanal. |
00156779 |
|
500,00 € |
04.06.2019 |
|
|
06.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/19 |
Služby TKR |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Mini Servis - Heizer Izidor |
17570247 |
|
90,00 € |
03.06.2019 |
|
|
13.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/19 |
Technická správa |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Veolia Energia Slovensko, a.s |
35702257 |
|
340,80 € |
03.06.2019 |
|
|
13.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/19 |
Servis PC, tonery, |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Orbie Slovakia - Zoltán Hanák |
36254916 |
|
312,00 € |
03.06.2019 |
|
|
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0034/19 |
za vlastné |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Potraviny-Baranyai |
47444851 |
|
374,55 € |
03.06.2019 |
|
|
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/19 |
Tepelná energia |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Magna Teplo |
46189289 |
|
2 684,11 € |
03.06.2019 |
|
|
13.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/19 |
Plyn |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Magna Teplo |
46189289 |
|
420,00 € |
03.06.2019 |
|
|
13.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/19 |
Služby COaO |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Csiffari Frantisek |
41107772 |
|
51,00 € |
01.06.2019 |
|
|
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/19 |
Telefón |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
34,37 € |
01.06.2019 |
|
|
13.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/19 |
Telefón |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
67,27 € |
01.06.2019 |
|
|
13.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/19 |
Chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Minipek- Pavel Štastný |
14153602 |
|
321,18 € |
01.06.2019 |
|
|
19.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/19 |
PHM |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Jopi ČS |
36746053 |
|
192,80 € |
31.05.2019 |
|
|
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/19 |
Oprava služobného auta |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Autoservis-Roman Lauro |
41416465 |
|
418,00 € |
31.05.2019 |
|
|
06.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/19 |
Ovocie, zelenina |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Narias-Nagy Lorant |
47514248 |
|
1 272,66 € |
31.05.2019 |
|
|
25.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/19 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Potraviny-Baranyai |
47444851 |
|
2 068,69 € |
31.05.2019 |
|
|
25.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/19 |
Odvoz odpadovej vody |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Obecny urad Jahodná |
00305472 |
|
660,51 € |
31.05.2019 |
|
|
19.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/19 |
Elektrická energia |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
622,04 € |
31.05.2019 |
|
|
19.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0036/19 |
Lieky z účtu obyvateľov |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
R.G.Mont |
36227889 |
|
1 150,06 € |
31.05.2019 |
|
|
19.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/19 |
Odvoz biolog. odpadu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
FCC Slovensko |
31318762 |
|
30,00 € |
31.05.2019 |
|
|
19.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/19 |
Mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Mäsocentrum |
36237736 |
|
1 220,61 € |
30.05.2019 |
|
|
25.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0033/19 |
Náplň - cartridge pre Aerte AD |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Chiros Medical |
36204587 |
|
228,00 € |
29.05.2019 |
|
|
06.07.2019 |
|
|
Faktúra |
