| DFB0230/19 |
Voda |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Zap. vodarne a kanal. |
00156779 |
|
500,00 € |
01.08.2019 |
|
|
09.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0222/19 |
Telefón |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
60,78 € |
01.08.2019 |
|
|
13.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0221/19 |
Telefón |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
29,99 € |
01.08.2019 |
|
|
13.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0214/19 |
Plyn |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Magna Teplo |
46189289 |
|
420,00 € |
01.08.2019 |
|
|
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0213/19 |
Tepelná energia |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Magna Teplo |
46189289 |
|
2 684,11 € |
01.08.2019 |
|
|
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0220/19 |
Odvoz odpadovej vody |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Obecny urad Jahodná |
00305472 |
|
835,11 € |
31.07.2019 |
|
|
17.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0225/19 |
Elektrická energia |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
362,20 € |
31.07.2019 |
|
|
14.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0227/19 |
Odvoz odpadu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
FCC Slovensko |
31318762 |
|
432,00 € |
31.07.2019 |
|
|
14.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0226/19 |
Odvoz biolog. odpadu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
FCC Slovensko |
31318762 |
|
30,00 € |
31.07.2019 |
|
|
14.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0212/19 |
PHM |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Jopi ČS |
36746053 |
|
67,16 € |
31.07.2019 |
|
|
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0211/19 |
Ovocie, zelenina |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Narias-Nagy Lorant |
47514248 |
|
1 497,23 € |
31.07.2019 |
|
|
21.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0216/19 |
Chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Minipek- Pavel Štastný |
14153602 |
|
290,71 € |
31.07.2019 |
|
|
21.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0055/19 |
Paplon, vankus |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Humiss |
36616923 |
|
3 029,52 € |
31.07.2019 |
|
|
26.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0218/19 |
Čistiace potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Trilak-farby, laky |
36918156 |
|
2 412,14 € |
30.07.2019 |
|
|
21.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0215/19 |
Elektrická energia |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
886,56 € |
29.07.2019 |
|
|
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0209/19 |
Čistiace potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
GAMA HOLDING Slovakia |
35801484 |
|
573,68 € |
29.07.2019 |
|
|
09.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0050/19 |
Canisterapia |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Kapsová Carmen |
45002274 |
|
315,24 € |
27.07.2019 |
|
|
07.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0219/19 |
Mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Mäsocentrum |
36237736 |
|
953,76 € |
25.07.2019 |
|
|
17.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0210/19 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Potraviny-Baranyai |
47444851 |
|
892,49 € |
25.07.2019 |
|
|
17.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0208/19 |
Chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Minipek- Pavel Štastný |
14153602 |
|
307,21 € |
20.07.2019 |
|
|
17.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0206/19 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Potraviny-Baranyai |
47444851 |
|
1 842,64 € |
19.07.2019 |
|
|
17.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0049/19 |
za vlastné |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Edita Molnárová |
47214236 |
|
604,10 € |
18.07.2019 |
|
|
24.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0235/19 |
Školenie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
3lobit |
46020152 |
|
550,00 € |
15.07.2019 |
|
|
21.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0047/19 |
za vlastné |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
AG FOODS SK s.r.o Pezinok |
34144579 |
|
121,85 € |
12.07.2019 |
|
|
24.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0204/19 |
Licencia |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
IReSoft |
26297850 |
|
527,70 € |
11.07.2019 |
|
|
20.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0203/19 |
Kancelársky materiál |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Papier Charlie-Karol Kasa |
35283416 |
|
609,46 € |
11.07.2019 |
|
|
20.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0207/19 |
Mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Mäsocentrum |
36237736 |
|
1 039,35 € |
11.07.2019 |
|
|
09.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0048/19 |
za vlastné |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Trilak-farby, laky |
36918156 |
|
706,70 € |
11.07.2019 |
|
|
07.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0202/19 |
Tlač. služby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
CanTon |
35803916 |
|
28,80 € |
10.07.2019 |
|
|
20.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0046/19 |
Nový čas- predplatné |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Mediaprint-Kapa Pressegrosso |
35792281 |
|
147,50 € |
10.07.2019 |
|
|
13.08.2019 |
|
|
Faktúra |
