DFB0251/19 |
všeobecný materiál na údržbu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Ferrofruckt |
12834378 |
|
222,82 € |
30.08.2019 |
|
|
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0243/19 |
tlačiarenské služby. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
CanTon |
35803916 |
|
87,35 € |
30.08.2019 |
|
|
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0246/19 |
zelenina , ovocie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Narias-Nagy Lorant |
47514248 |
|
1 117,74 € |
30.08.2019 |
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0255/19 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Mäsocentrum |
36237736 |
|
1 132,38 € |
28.08.2019 |
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0242/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Potraviny-Baranyai |
47444851 |
|
1 986,91 € |
28.08.2019 |
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0244/19 |
autoopravárenské práce |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Takács - automechanik |
11870222 |
|
96,50 € |
26.08.2019 |
|
|
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0249/19 |
elektrická energia za 09/2019 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
886,56 € |
26.08.2019 |
|
|
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0241/19 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Minipek- Pavel Štastný |
14153602 |
|
260,24 € |
24.08.2019 |
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0239/19 |
rukavice ambulex |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
R.G.Mont |
36227889 |
|
83,80 € |
22.08.2019 |
|
|
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0238/19 |
vyúčtovanie vodné |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Zap. vodarne a kanal. |
00156779 |
|
-144,48 € |
21.08.2019 |
|
|
26.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0240/19 |
zber nebezpečného odpadu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
PolyStar |
36552119 |
|
29,52 € |
20.08.2019 |
|
|
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DFO0056/19 |
za vlastné |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Chiros Medical |
36204587 |
|
228,00 € |
19.08.2019 |
|
|
19.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0233/19 |
Čistiace potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
ILLE Papier,servis |
36226947 |
|
240,34 € |
15.08.2019 |
|
|
21.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0237/19 |
Mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Mäsocentrum |
36237736 |
|
1 318,97 € |
15.08.2019 |
|
|
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0229/19 |
Materiál k údržbe |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
BKB-Centrum Viktor Kocsis |
17731186 |
|
88,20 € |
14.08.2019 |
|
|
17.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0231/19 |
Inzercia |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Mediatel |
35859415 |
|
106,80 € |
14.08.2019 |
|
|
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0234/19 |
Tonery |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Orbie Slovakia - Zoltán Hanák |
36254916 |
|
552,80 € |
14.08.2019 |
|
|
21.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0232/19 |
Predplatné na rok 2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Poradca podnikatela |
31592503 |
|
26,40 € |
13.08.2019 |
|
|
21.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DFO0059/19 |
Lieky z účtu obyvateľov |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
R.G.Mont |
36227889 |
|
26,65 € |
13.08.2019 |
|
|
19.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DFO0058/19 |
Lieky z účtu obyvateľov |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
R.G.Mont |
36227889 |
|
2,52 € |
13.08.2019 |
|
|
19.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0236/19 |
Servis SSP menu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Prístrojová technika |
35445190 |
|
172,00 € |
13.08.2019 |
|
|
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0224/19 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Potraviny-Baranyai |
47444851 |
|
1 426,52 € |
12.08.2019 |
|
|
14.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DFO0053/19 |
Pedikúra |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Seveček Mária |
51994143 |
|
441,00 € |
12.08.2019 |
|
|
19.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DFO0054/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Humiss |
36616923 |
|
1 267,20 € |
12.08.2019 |
|
|
26.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0228/19 |
Chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Minipek- Pavel Štastný |
14153602 |
|
364,62 € |
10.08.2019 |
|
|
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DFO0057/19 |
Lieky z účtu obyvateľov |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
R.G.Mont |
36227889 |
|
799,73 € |
08.08.2019 |
|
|
19.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DFO0052/19 |
Kava, cukor |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Potraviny-Baranyai |
47444851 |
|
370,38 € |
08.08.2019 |
|
|
01.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DFO0051/19 |
za vlastné |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
AG FOODS SK s.r.o Pezinok |
34144579 |
|
217,82 € |
06.08.2019 |
|
|
26.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0223/19 |
Servis PC, tonery, |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Orbie Slovakia - Zoltán Hanák |
36254916 |
|
339,60 € |
05.08.2019 |
|
|
17.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0217/19 |
Služby TKR |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Mini Servis - Heizer Izidor |
17570247 |
|
90,00 € |
01.08.2019 |
|
|
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |