| DFB0273/19 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Mäsocentrum |
36237736 |
|
1 022,11 € |
26.09.2019 |
|
|
21.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0291/19 |
elektroinštalačné práce |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Tomáš Mészáros |
41701208 |
|
500,00 € |
26.09.2019 |
|
|
23.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0274/19 |
elektrická energia za 10/2019 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
886,56 € |
24.09.2019 |
|
|
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0267/19 |
seminár PAM - Trnava 23.09.2019 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Vema |
31355374 |
|
54,00 € |
23.09.2019 |
|
|
02.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0265/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Minipek- Pavel Štastný |
14153602 |
|
290,71 € |
20.09.2019 |
|
|
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0266/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Potraviny-Baranyai |
47444851 |
|
1 679,75 € |
20.09.2019 |
|
|
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0263/19 |
predplatné Úplné znenia zákonov rok 2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Poradca s.r.o |
36371271 |
|
33,60 € |
20.09.2019 |
|
|
02.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0062/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
AG FOODS SK s.r.o Pezinok |
34144579 |
|
190,77 € |
19.09.2019 |
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0063/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Potraviny-Baranyai |
47444851 |
|
345,17 € |
17.09.2019 |
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0065/19 |
doplatok za lieky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
R.G.Mont |
36227889 |
|
17,04 € |
16.09.2019 |
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0064/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
R.G.Mont |
36227889 |
|
0,18 € |
16.09.2019 |
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0262/19 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Mäsocentrum |
36237736 |
|
815,26 € |
12.09.2019 |
|
|
23.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0260/19 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Minipek- Pavel Štastný |
14153602 |
|
260,24 € |
12.09.2019 |
|
|
23.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0264/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Potraviny-Baranyai |
47444851 |
|
1 940,51 € |
11.09.2019 |
|
|
02.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0268/19 |
materiál na ergoterapeutický úsek |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
3lobit |
46020152 |
|
573,25 € |
11.09.2019 |
|
|
02.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0261/19 |
materiál na úsek prevádzky, všeob. materiál |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Zoár- Zoltán Lovas |
32350422 |
|
179,04 € |
10.09.2019 |
|
|
19.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0066/19 |
doplatok za lieky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
R.G.Mont |
36227889 |
|
1 047,51 € |
06.09.2019 |
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0061/19 |
pedikúra |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Seveček Mária |
51994143 |
|
459,00 € |
05.09.2019 |
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0248/19 |
telekomunikačné služby 09/2019 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Mini Servis - Heizer Izidor |
17570247 |
|
90,00 € |
02.09.2019 |
|
|
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0254/19 |
služby v oblasti BOZP-OPP 07,08/2019 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Lászlóová Klára Ing. |
43125981 |
|
200,00 € |
02.09.2019 |
|
|
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0253/19 |
odber tepla za 09/2019 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Magna Teplo |
46189289 |
|
2 684,11 € |
02.09.2019 |
|
|
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0252/19 |
odber plynu 09/2019 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Magna Teplo |
46189289 |
|
420,00 € |
02.09.2019 |
|
|
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0250/19 |
práce spojené s CO 07,08,09/2019 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Csiffari Frantisek |
41107772 |
|
51,00 € |
01.09.2019 |
|
|
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0258/19 |
poplatok za tel. služby 09/2019 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
59,27 € |
01.09.2019 |
|
|
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0257/19 |
poplatok za mob. služby 08/2019 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
26,36 € |
01.09.2019 |
|
|
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0256/19 |
odvoz kuchynského odpadu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
FCC Slovensko |
31318762 |
|
30,00 € |
31.08.2019 |
|
|
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0247/19 |
PHM kosačka za 08/2019 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Jopi ČS |
36746053 |
|
19,02 € |
31.08.2019 |
|
|
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0060/19 |
canisterapia |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Kapsová Carmen |
45002274 |
|
394,05 € |
31.08.2019 |
|
|
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0245/19 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Minipek- Pavel Štastný |
14153602 |
|
323,71 € |
31.08.2019 |
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0259/19 |
vyúčtovanie el. energia za 08/2019 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
345,54 € |
31.08.2019 |
|
|
19.10.2019 |
|
|
Faktúra |
