| DFO0074/19 |
stríhanie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Lívia Tóth |
446135/80 |
|
74,10 € |
15.10.2019 |
|
|
23.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0284/19 |
výdavky na WebHosting |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Websupport |
36421928 |
|
14,28 € |
12.10.2019 |
|
|
16.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0288/19 |
použ. programu IS Cygnus za mes. 10-12/2019 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
IReSoft |
26297850 |
|
527,69 € |
11.10.2019 |
|
|
23.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0286/19 |
hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
ILLE Papier,servis |
36226947 |
|
240,34 € |
10.10.2019 |
|
|
23.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0071/19 |
potravinový a spotrebný tovar |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Potraviny-Baranyai |
47444851 |
|
356,70 € |
10.10.2019 |
|
|
23.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0290/19 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Mäsocentrum |
36237736 |
|
865,76 € |
10.10.2019 |
|
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0287/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Potraviny-Baranyai |
47444851 |
|
1 429,38 € |
10.10.2019 |
|
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0072/19 |
stríhanie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Lívia Tóth |
446135/80 |
|
88,20 € |
09.10.2019 |
|
|
23.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0067/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
AG FOODS SK s.r.o Pezinok |
34144579 |
|
210,06 € |
08.10.2019 |
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0276/19 |
výdavky na WebHosting |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Websupport |
36421928 |
|
24,44 € |
04.10.2019 |
|
|
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0068/19 |
pedikúra |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Seveček Mária |
51994143 |
|
459,00 € |
04.10.2019 |
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0278/19 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Minipek- Pavel Štastný |
14153602 |
|
276,74 € |
02.10.2019 |
|
|
21.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0281/19 |
telekomunikačné služby 10/2019 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Mini Servis - Heizer Izidor |
17570247 |
|
90,00 € |
01.10.2019 |
|
|
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0280/19 |
odber tepla za 10/2019 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Magna Teplo |
46189289 |
|
2 684,11 € |
01.10.2019 |
|
|
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0279/19 |
odber plynu 10/2019 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Magna Teplo |
46189289 |
|
420,00 € |
01.10.2019 |
|
|
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0282/19 |
servis počítačov |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Orbie Slovakia - Zoltán Hanák |
36254916 |
|
235,00 € |
01.10.2019 |
|
|
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0271/19 |
poplatok za mob. služby 09/2019 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
26,52 € |
01.10.2019 |
|
|
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0270/19 |
poplatok za tel. 09/2019 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,67 € |
01.10.2019 |
|
|
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0078/19 |
doplatok za lieky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
R.G.Mont |
36227889 |
|
26,77 € |
01.10.2019 |
|
|
23.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0077/19 |
doplatok za lieky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
R.G.Mont |
36227889 |
|
33,17 € |
01.10.2019 |
|
|
23.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0076/19 |
doplatok za lieky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
R.G.Mont |
36227889 |
|
14,39 € |
01.10.2019 |
|
|
23.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0075/19 |
doplatok za lieky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
R.G.Mont |
36227889 |
|
999,46 € |
01.10.2019 |
|
|
23.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0283/19 |
oprava umývačky riadu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
GAMA HOLDING Slovakia |
35801484 |
|
204,96 € |
30.09.2019 |
|
|
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0275/19 |
čistiace potreby na sklad |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
GAMA HOLDING Slovakia |
35801484 |
|
373,25 € |
30.09.2019 |
|
|
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0272/19 |
vyúčtovanie el. energia za 09/2019 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
421,80 € |
30.09.2019 |
|
|
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0269/19 |
PHM za mes. 09/2019 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Jopi ČS |
36746053 |
|
226,79 € |
30.09.2019 |
|
|
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0277/19 |
zelenina , ovocie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Narias-Nagy Lorant |
47514248 |
|
1 078,57 € |
30.09.2019 |
|
|
21.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0285/19 |
odvoz kuchynského odpadu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
FCC Slovensko |
31318762 |
|
25,00 € |
30.09.2019 |
|
|
16.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0069/19 |
preprava |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Drevex-Juraj Tomanovics |
30722721 |
|
444,00 € |
30.09.2019 |
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0070/19 |
canisterapia |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Kapsová Carmen |
45002274 |
|
315,24 € |
28.09.2019 |
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
