| DFB0338/19 |
elektrická energia za 12/2019 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
886,56 € |
26.11.2019 |
|
|
04.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0091/19 |
oblečenie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Edita Molnárová |
47214236 |
|
602,80 € |
25.11.2019 |
|
|
26.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0341/19 |
opravu pračky PRIMUS |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Jozef Vojáček |
11691280 |
|
294,00 € |
25.11.2019 |
|
|
04.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFS0003/19 |
nákupné poukážky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
COOP Jednota spotrebné družstvo |
00168831 |
|
1 460,00 € |
22.11.2019 |
|
|
28.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0092/19 |
preprava |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Drevex-Juraj Tomanovics |
30722721 |
|
114,00 € |
22.11.2019 |
|
|
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0336/19 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Minipek- Pavel Štastný |
14153602 |
|
321,33 € |
22.11.2019 |
|
|
04.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0328/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Potraviny-Baranyai |
47444851 |
|
1 869,82 € |
22.11.2019 |
|
|
04.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0090/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
R.G.Mont |
36227889 |
|
9,40 € |
21.11.2019 |
|
|
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0089/19 |
hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
R.G.Mont |
36227889 |
|
224,90 € |
21.11.2019 |
|
|
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0327/19 |
OOPP |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Trilak-farby, laky |
36918156 |
|
4 380,98 € |
21.11.2019 |
|
|
04.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0326/19 |
všeobecný materiál |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Zoár- Zoltán Lovas |
32350422 |
|
154,39 € |
19.11.2019 |
|
|
28.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFK0002/19 |
pec elektrický |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
GastroLUX s.r.o. |
36413186 |
|
2 910,00 € |
14.11.2019 |
|
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0324/19 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Mäsocentrum |
36237736 |
|
1 054,38 € |
14.11.2019 |
|
|
28.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFK0001/19 |
priemyselná pračka |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
PRAGOPERUN SK s.r.o. |
35901896 |
|
4 999,20 € |
13.11.2019 |
|
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0320/19 |
reklamné služby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Online zbierka firiem s.r.o. |
50818121 |
|
260,00 € |
13.11.2019 |
|
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0323/19 |
zabezpečenie vybraných činností technickej správy |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Veolia Energia Slovensko, a.s |
35702257 |
|
93,60 € |
13.11.2019 |
|
|
28.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0088/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
R.G.Mont |
36227889 |
|
1 234,20 € |
13.11.2019 |
|
|
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0321/19 |
Kniha s partnermi - Dun. Streda a okolie z neba |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
CBS dspol, s.r.o. |
36754749 |
|
577,50 € |
12.11.2019 |
|
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0314/19 |
el. rúra, digestor, stoličky, stôl |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Ivan Bugár-Plynospotrebiče |
32320698 |
|
3 226,00 € |
11.11.2019 |
|
|
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0313/19 |
Seminár - Kvalita v soc. službách, účastník PhDr. K. Tóthová |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Slovenská spoločnosť pre kvalitu |
37801112 |
|
70,80 € |
11.11.2019 |
|
|
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0315/19 |
stôl, stoličky, drez (projekt MPSVR SR + DAR) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Ivan Bugár-Plynospotrebiče |
32320698 |
|
2 925,00 € |
11.11.2019 |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0312/19 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Minipek- Pavel Štastný |
14153602 |
|
246,28 € |
09.11.2019 |
|
|
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0087/19 |
pedikúra |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Seveček Mária |
51994143 |
|
459,00 € |
08.11.2019 |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0086/19 |
potr. doplnkový výživok |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
AG FOODS SK s.r.o Pezinok |
34144579 |
|
239,92 € |
08.11.2019 |
|
|
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0325/19 |
služby v oblasti BOZP-OPP |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Lászlóová Klára Ing. |
43125981 |
|
200,00 € |
08.11.2019 |
|
|
28.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0322/19 |
kurz opatrovania |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Slovenský Červený kríž |
415944 |
|
250,00 € |
08.11.2019 |
|
|
28.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0304/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Potraviny-Baranyai |
47444851 |
|
1 219,81 € |
07.11.2019 |
|
|
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0319/19 |
oprava sušičky PRIMUS |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Jozef Vojáček |
11691280 |
|
712,00 € |
07.11.2019 |
|
|
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0311/19 |
registráciu v databáze Firmdatabaze.sk |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Firmdatabaze s.r.o. |
45482497 |
|
331,20 € |
06.11.2019 |
|
|
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0316/19 |
odvoz odpadovej vody |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Obecny urad Jahodná |
00305472 |
|
453,42 € |
06.11.2019 |
|
|
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
