DFB0148/19 |
Materiál do spotreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Ferrofruckt |
12834378 |
|
63,16 € |
29.05.2019 |
|
|
06.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0155/19 |
Elektrická energia |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
886,56 € |
28.05.2019 |
|
|
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0151/19 |
Oprava služobného auta |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Takács - automechanik |
11870222 |
|
65,50 € |
28.05.2019 |
|
|
06.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DFO0032/19 |
Canisterapia |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Kapsová Carmen |
45002274 |
|
315,24 € |
25.05.2019 |
|
|
06.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0143/19 |
Deratizácia |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Trio-D |
43962351 |
|
108,00 € |
24.05.2019 |
|
|
04.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0144/19 |
Oprava prev. stroja |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
COOP Servis |
00655180 |
|
253,44 € |
23.05.2019 |
|
|
04.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0141/19 |
Chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Minipek- Pavel Štastný |
14153602 |
|
305,83 € |
20.05.2019 |
|
|
13.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0145/19 |
Odvoz špecifického odpadu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
PolyStar |
36552119 |
|
19,56 € |
17.05.2019 |
|
|
04.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0139/19 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Potraviny-Baranyai |
47444851 |
|
1 688,71 € |
17.05.2019 |
|
|
19.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0137/19 |
Oprava sl. auta |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Takács - automechanik |
11870222 |
|
84,50 € |
15.05.2019 |
|
|
20.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DFO0030/19 |
Pedikúra |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Seveček Mária |
51994143 |
|
459,00 € |
14.05.2019 |
|
|
20.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0142/19 |
Mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Mäsocentrum |
36237736 |
|
1 074,11 € |
14.05.2019 |
|
|
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0136/19 |
Chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Minipek- Pavel Štastný |
14153602 |
|
230,36 € |
11.05.2019 |
|
|
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DFO0031/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
R.G.Mont |
36227889 |
|
800,16 € |
10.05.2019 |
|
|
09.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0127/19 |
Služby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Preklady bez hraníc s.r.o. |
47997982 |
|
250,20 € |
09.05.2019 |
|
|
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DFO0028/19 |
Za vlastné |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
AG FOODS SK s.r.o Pezinok |
34144579 |
|
221,98 € |
09.05.2019 |
|
|
14.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0122/19 |
Predplatné na rok 2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Poradca podnikatela |
31592503 |
|
75,92 € |
07.05.2019 |
|
|
20.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DFO0027/19 |
Lieky z účtu obyvateľov |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
R.G.Mont |
36227889 |
|
9,84 € |
07.05.2019 |
|
|
20.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0138/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Veolia Energia Slovensko, a.s |
35702257 |
|
340,80 € |
06.05.2019 |
|
|
20.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0132/19 |
Plyn |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Magna Teplo |
46189289 |
|
420,00 € |
06.05.2019 |
|
|
14.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0131/19 |
Tepelná energia |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Magna Teplo |
46189289 |
|
2 684,11 € |
06.05.2019 |
|
|
14.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DFO0029/19 |
Prepravné- účet obyvateľov |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Drevex-Juraj Tomanovics |
30722721 |
|
7 500,00 € |
03.05.2019 |
|
|
14.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0130/19 |
Čistiace potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Trilak-farby, laky |
36918156 |
|
110,16 € |
03.05.2019 |
|
|
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0129/19 |
Čistiace potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Trilak-farby, laky |
36918156 |
|
4 878,86 € |
03.05.2019 |
|
|
01.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0124/19 |
Voda |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Zap. vodarne a kanal. |
00156779 |
|
500,00 € |
02.05.2019 |
|
|
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0123/19 |
Servis PC, tonery, |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Orbie Slovakia - Zoltán Hanák |
36254916 |
|
1 001,60 € |
02.05.2019 |
|
|
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0121/19 |
Služby TKR |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Mini Servis - Heizer Izidor |
17570247 |
|
90,00 € |
02.05.2019 |
|
|
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0119/19 |
Služby BOZP |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Lászlóová Klára Ing. |
43125981 |
|
200,00 € |
02.05.2019 |
|
|
01.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0140/19 |
Voda |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Zap. vodarne a kanal. |
00156779 |
|
500,00 € |
01.05.2019 |
|
|
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0128/19 |
Telefón |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
34,24 € |
01.05.2019 |
|
|
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |