| DFB0347/19 |
hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
ILLE Papier,servis |
36226947 |
|
253,10 € |
05.12.2019 |
|
|
11.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0095/19 |
stríhanie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Lívia Tóth |
446135/80 |
|
88,20 € |
04.12.2019 |
|
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0344/19 |
dodávka a odber tepla za 12/2019 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Magna Teplo |
46189289 |
|
2 684,11 € |
02.12.2019 |
|
|
11.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0343/19 |
odber plynu za 12/2019 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Magna Teplo |
46189289 |
|
420,00 € |
02.12.2019 |
|
|
11.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0350/19 |
servisné a inštalačné práce počítačov |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Orbie Slovakia - Zoltán Hanák |
36254916 |
|
669,40 € |
02.12.2019 |
|
|
11.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0340/19 |
BOZP |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Lászlóová Klára Ing. |
43125981 |
|
200,00 € |
02.12.2019 |
|
|
04.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0333/19 |
hygienické potreby - Bordáč Ján |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
R.G.Mont |
36227889 |
|
146,89 € |
02.12.2019 |
|
|
04.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0332/19 |
polohovacie hniezdo - Ján Bordáč |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
3lobit |
46020152 |
|
404,00 € |
02.12.2019 |
|
|
04.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0094/19 |
oblečenie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Edita Molnárová |
47214236 |
|
886,40 € |
02.12.2019 |
|
|
02.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0102/19 |
doplatok za lieky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
R.G.Mont |
36227889 |
|
1 323,62 € |
02.12.2019 |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0348/19 |
služby v oblasti CO |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Csiffari Frantisek |
41107772 |
|
51,00 € |
01.12.2019 |
|
|
11.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0339/19 |
TKR 12/2019 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Mini Servis - Heizer Izidor |
17570247 |
|
90,00 € |
01.12.2019 |
|
|
04.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0361/19 |
ročná podpora pre webové sídlo na rok 2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
SP Tec - Peter Sližik Mgr. |
51061902 |
|
300,00 € |
01.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0359/19 |
poplatok za mob. služby 11/2019 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
25,51 € |
01.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0358/19 |
poplatok za tel.11/2019 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
60,80 € |
01.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0349/19 |
odvoz odpadovej vody 11/2019 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Obecny urad Jahodná |
00305472 |
|
407,40 € |
30.11.2019 |
|
|
11.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0354/19 |
vyúčtovanie el. energie za 11/2019 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
682,74 € |
30.11.2019 |
|
|
11.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0352/19 |
odvoz kuchynského odpadu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
FCC Slovensko |
31318762 |
|
30,00 € |
30.11.2019 |
|
|
11.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0351/19 |
odvoz odpadu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
FCC Slovensko |
31318762 |
|
432,00 € |
30.11.2019 |
|
|
11.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0346/19 |
PHM za 11/2019 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Jopi ČS |
36746053 |
|
158,31 € |
30.11.2019 |
|
|
11.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0335/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Minipek- Pavel Štastný |
14153602 |
|
315,46 € |
30.11.2019 |
|
|
04.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0093/19 |
canisterapia |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Kapsová Carmen |
45002274 |
|
394,05 € |
30.11.2019 |
|
|
02.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0337/19 |
zber a odvoz nebezpečného odpadu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
PolyStar |
36552119 |
|
23,58 € |
29.11.2019 |
|
|
04.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0334/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Narias-Nagy Lorant |
47514248 |
|
1 161,07 € |
29.11.2019 |
|
|
04.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0342/19 |
materiál na výchovu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Zoár- Zoltán Lovas |
32350422 |
|
296,02 € |
29.11.2019 |
|
|
04.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0331/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Potraviny-Baranyai |
47444851 |
|
1 009,06 € |
28.11.2019 |
|
|
04.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFS0004/19 |
mikulášsky balíček |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Potraviny-Baranyai |
47444851 |
|
100,00 € |
28.11.2019 |
|
|
04.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0345/19 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Mäsocentrum |
36237736 |
|
1 045,87 € |
27.11.2019 |
|
|
11.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0330/19 |
kancelársky materiál |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Papier Charlie-Karol Kasa |
35283416 |
|
297,94 € |
27.11.2019 |
|
|
04.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0329/19 |
reklamné a propagačné služby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Media Informačná Inštitúcia s.r.o. |
50032941 |
|
240,00 € |
27.11.2019 |
|
|
04.01.2020 |
|
|
Faktúra |
