| DFB0192/18 |
Oprava auta-Škoda Fabia |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Takács - automechanik |
11870222 |
|
121,00 € |
25.06.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFO0053/18 |
Za vlastné- učet obyvateľov |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
R.G.Mont |
36227889 |
|
86,58 € |
25.06.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0190/18 |
Chlieb,pečivo |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Talianska Pekáreň DS |
36277908 |
|
209,00 € |
21.06.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFO0052/18 |
Náplň- cartridge pre Aerte AD |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Chiros Medical |
36204587 |
|
324,00 € |
20.06.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0187/18 |
Servis klimatizácií |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Tomáš Gergely |
44067071 |
|
170,00 € |
18.06.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFO0051/18 |
Za vlastné- učet obyvateľov |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
AG FOODS SK s.r.o Pezinok |
34144579 |
|
162,70 € |
18.06.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/18 |
Chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Talianska Pekáreň DS |
36277908 |
|
200,56 € |
18.06.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0194/18 |
Mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Mäsocentrum |
36237736 |
|
1 014,59 € |
15.06.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0186/18 |
Tlač. služby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
CanTon |
35803916 |
|
146,25 € |
14.06.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0188/18 |
Servis PC, materiál |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Orbie Slovakia - Zoltán Hanák |
36254916 |
|
289,90 € |
14.06.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/18 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Potraviny-Baranyai |
47444851 |
|
1 873,77 € |
14.06.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0224/18 |
Predplatné |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Verlag Dashofer |
35730129 |
|
506,99 € |
12.06.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/18 |
Materiál do spotreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Trilak-farby, laky |
36918156 |
|
181,78 € |
10.06.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/18 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Potraviny-Baranyai |
47444851 |
|
1 214,27 € |
08.06.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFO0049/18 |
Prepravné |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Drevex-Juraj Tomanovics |
30722721 |
|
114,00 € |
07.06.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/18 |
Čipový prívesok |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
IReSoft |
26297850 |
|
91,20 € |
07.06.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/18 |
Pohrebné služby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Pohrebná Služba - Gloria |
35281383 |
|
834,43 € |
06.06.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/18 |
Skrine |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Tempo Kondela |
36409154 |
|
428,00 € |
06.06.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0181/18 |
Čist.potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Trilak-farby, laky |
36918156 |
|
2 822,00 € |
06.06.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0180/18 |
Čist.potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Trilak-farby, laky |
36918156 |
|
760,30 € |
06.06.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFO0048/18 |
Lieky, zdrav. materiál |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
R.G.Mont |
36227889 |
|
671,22 € |
05.06.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/18 |
Tepelná energia |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Veolia Energia Slovensko, a.s |
35702257 |
|
-338,21 € |
05.06.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/18 |
Školenie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Verlag Dashofer |
35730129 |
|
396,00 € |
05.06.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFO0047/18 |
Káva, cukor pre klientov |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Potraviny-Baranyai |
47444851 |
|
382,66 € |
04.06.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/18 |
Tepelná energia |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Veolia Energia Slovensko, a.s |
35702257 |
|
1 587,07 € |
01.06.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/18 |
Služby COaO |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Csiffari Frantisek |
41107772 |
|
51,00 € |
01.06.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/18 |
Telefón |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
293,53 € |
01.06.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/18 |
Telefón |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
69,25 € |
01.06.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/18 |
Služby TKR |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Mini Servis - Heizer Izidor |
17570247 |
|
90,00 € |
01.06.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/18 |
Plyn |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Veolia Energia Slovensko, a.s |
35702257 |
|
387,74 € |
01.06.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
