| DFO0062/18 |
Za vlastné- učet obyvateľov |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
R.G.Mont |
36227889 |
|
890,43 € |
03.08.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0243/18 |
Tlač. služby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
CanTon |
35803916 |
|
33,75 € |
02.08.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0242/18 |
Toner |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Orbie Slovakia - Zoltán Hanák |
36254916 |
|
468,40 € |
02.08.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0228/18 |
Plyn |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Veolia Energia Slovensko, a.s |
35702257 |
|
387,74 € |
02.08.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0227/18 |
Voda |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Zap. vodarne a kanal. |
00156779 |
|
500,00 € |
02.08.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0229/18 |
Tepelná energia |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Veolia Energia Slovensko, a.s |
35702257 |
|
1 587,07 € |
02.08.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0235/18 |
Pracovné odevy |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Trilak-farby, laky |
36918156 |
|
3 193,97 € |
02.08.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0244/18 |
Telefon |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
25,44 € |
01.08.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0239/18 |
Telefón |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
68,03 € |
01.08.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0232/18 |
Služby TKR |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Mini Servis - Heizer Izidor |
17570247 |
|
90,00 € |
01.08.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFO0061/18 |
Za vlastné- učet obyvateľov |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Potraviny-Baranyai |
47444851 |
|
397,50 € |
01.08.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0241/18 |
Odvoz odpadovej vody |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Obecny urad Jahodná |
00305472 |
|
636,15 € |
31.07.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0240/18 |
El. energia |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
357,19 € |
31.07.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0246/18 |
Odvoz kuch. odpadu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
FCC Slovensko |
31318762 |
|
30,00 € |
31.07.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0245/18 |
Odvoz odpadu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
FCC Slovensko |
31318762 |
|
432,00 € |
31.07.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0230/18 |
PHM |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Jopi ČS |
36746053 |
|
104,81 € |
31.07.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0236/18 |
Ovocie, zelenina |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Narias-Nagy Lorant |
47514248 |
|
1 459,36 € |
31.07.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0237/18 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Potraviny-Baranyai |
47444851 |
|
2 476,10 € |
31.07.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0233/18 |
Chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Talianska Pekáreň DS |
36277908 |
|
222,30 € |
31.07.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFO0064/18 |
Canisterapia |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Kapsová Carmen |
45002274 |
|
315,24 € |
30.07.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFO0059/18 |
Ovocné pyré |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
AG FOODS SK s.r.o Pezinok |
34144579 |
|
161,97 € |
27.07.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFO0060/18 |
Za vlastné- učet obyvateľov |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Potraviny-Baranyai |
47444851 |
|
155,00 € |
27.07.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0231/18 |
El.energia |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
912,77 € |
26.07.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0226/18 |
Mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Mäsocentrum |
36237736 |
|
1 153,88 € |
25.07.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0225/18 |
Chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Talianska Pekáreň DS |
36277908 |
|
209,00 € |
24.07.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0223/18 |
Regal 27 DX |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Merkury Market |
36501891 |
|
173,95 € |
23.07.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0221/18 |
Oprava pračiek |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Jozef Vojáček |
11691280 |
|
339,00 € |
19.07.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0219/18 |
Čist. potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
ILLE Papier,servis |
36226947 |
|
240,34 € |
18.07.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0222/18 |
Servis PC, materiál |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Orbie Slovakia - Zoltán Hanák |
36254916 |
|
461,60 € |
18.07.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFO0057/18 |
Elektricky polohovateľné lôžko z účtu obyvateľov |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Blauss Köppel |
50415506 |
|
15 840,00 € |
17.07.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
