| DFB0310/18 |
Materiál do spotreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Zoár- Zoltán Lovas |
32350422 |
|
309,23 € |
27.09.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0308/18 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Potraviny-Baranyai |
47444851 |
|
802,08 € |
27.09.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0292/18 |
Tlač. služby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
CanTon |
35803916 |
|
85,10 € |
26.09.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0290/18 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Potraviny-Baranyai |
47444851 |
|
1 042,23 € |
26.09.2018 |
|
|
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0289/18 |
odvoz a likvidácia špec.odpadu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
PolyStar |
36552119 |
|
24,36 € |
25.09.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0293/18 |
El.energia |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
912,77 € |
25.09.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0311/18 |
Nástenné kalendáre |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
National Pen |
474116 |
|
146,09 € |
25.09.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFO0073/18 |
Prepravné |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
SILVER TOUR |
35464461 |
|
381,00 € |
25.09.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0285/18 |
Školenie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Vema |
31355374 |
|
54,00 € |
24.09.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0287/18 |
Chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Talianska Pekáreň DS |
36277908 |
|
271,46 € |
21.09.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0284/18 |
Servis prev. stroja |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
GAMA HOLDING Slovakia |
35801484 |
|
210,89 € |
19.09.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0283/18 |
Servis PC, materiál |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Orbie Slovakia - Zoltán Hanák |
36254916 |
|
273,50 € |
17.09.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0288/18 |
Lieky, zdrav. materiál |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
R.G.Mont |
36227889 |
|
210,50 € |
17.09.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0280/18 |
Čistiace potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
ILLE Papier,servis |
36226947 |
|
240,34 € |
13.09.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0286/18 |
Mäso,mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Mäsocentrum |
36237736 |
|
898,06 € |
13.09.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0282/18 |
Chlieb,pečivo |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Talianska Pekáreň DS |
36277908 |
|
165,51 € |
13.09.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0279/18 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Potraviny-Baranyai |
47444851 |
|
1 842,37 € |
13.09.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0278/18 |
Prev. stroje |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Nay |
35739487 |
|
429,30 € |
12.09.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0276/18 |
Tabletovaná soľ |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
GAMA HOLDING Slovakia |
35801484 |
|
712,85 € |
11.09.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0273/18 |
Materiál do spotreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
R.G.Mont |
36227889 |
|
50,75 € |
07.09.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFO0070/18 |
Za vlastné- učet obyvateľov |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
AG FOODS SK s.r.o Pezinok |
34144579 |
|
160,25 € |
07.09.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0267/18 |
Tepelná energia |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Veolia Energia Slovensko, a.s |
35702257 |
|
-271,99 € |
05.09.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFO0066/18 |
Káva, cukor pre klientov |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Potraviny-Baranyai |
47444851 |
|
346,06 € |
05.09.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFO0067/18 |
Náplň-cartridge pre Aerte AD |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Chiros Medical |
36204587 |
|
324,00 € |
04.09.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFO0069/18 |
Za vlastné- učet obyvateľov |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Volcano new-Krajčovič Rudolf |
33207763 |
|
320,00 € |
04.09.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFO0071/18 |
Lieky, zdrav. materiál |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
R.G.Mont |
36227889 |
|
723,88 € |
04.09.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0263/18 |
Služby TKR |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Mini Servis - Heizer Izidor |
17570247 |
|
90,00 € |
03.09.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFO0068/18 |
Prepravné |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Drevex-Juraj Tomanovics |
30722721 |
|
168,00 € |
03.09.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0258/18 |
Služby BOZP |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Lászlóová Klára Ing. |
43125981 |
|
150,00 € |
03.09.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0261/18 |
Služby COaO |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Csiffari Frantisek |
41107772 |
|
51,00 € |
02.09.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
