| DFB0344/18 |
Rukavice jednorázové |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
R.G.Mont |
36227889 |
|
50,75 € |
06.11.2018 |
|
|
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFO0080/18 |
Náplň-cartridge pre Aerte AD |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Chiros Medical |
36204587 |
|
324,00 € |
05.11.2018 |
|
|
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0339/18 |
Tepelná energia |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Veolia Energia Slovensko, a.s |
35702257 |
|
105,61 € |
05.11.2018 |
|
|
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFO0081/18 |
Za vlastné- učet obyvateľov |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Potraviny-Baranyai |
47444851 |
|
295,61 € |
05.11.2018 |
|
|
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFO0084/18 |
Prepravné |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
SILVER TOUR |
35464461 |
|
356,40 € |
05.11.2018 |
|
|
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0337/18 |
Služby TKR |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Mini Servis - Heizer Izidor |
17570247 |
|
90,00 € |
02.11.2018 |
|
|
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0335/18 |
Tonery, servis PC |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Orbie Slovakia - Zoltán Hanák |
36254916 |
|
397,40 € |
02.11.2018 |
|
|
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0336/18 |
Služby BOZP |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Lászlóová Klára Ing. |
43125981 |
|
150,00 € |
02.11.2018 |
|
|
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0331/18 |
Plyn |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Veolia Energia Slovensko, a.s |
35702257 |
|
387,74 € |
01.11.2018 |
|
|
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0329/18 |
Voda |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Zap. vodarne a kanal. |
00156779 |
|
500,00 € |
01.11.2018 |
|
|
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0342/18 |
Tel. služby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
25,91 € |
01.11.2018 |
|
|
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0338/18 |
Telefón |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
71,58 € |
01.11.2018 |
|
|
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0332/18 |
Tepelná energia |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Veolia Energia Slovensko, a.s |
35702257 |
|
3 990,32 € |
01.11.2018 |
|
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0348/18 |
Mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Mäsocentrum |
36237736 |
|
1 363,41 € |
31.10.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0334/18 |
Ovocie, zelenina |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Narias-Nagy Lorant |
47514248 |
|
1 307,78 € |
31.10.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0347/18 |
Chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Talianska Pekáreň DS |
36277908 |
|
300,78 € |
31.10.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0343/18 |
El.energia |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
655,89 € |
31.10.2018 |
|
|
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0340/18 |
PHM |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Jopi ČS |
36746053 |
|
152,46 € |
31.10.2018 |
|
|
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0346/18 |
Odvoz kuch. odpadu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
FCC Slovensko |
31318762 |
|
30,00 € |
31.10.2018 |
|
|
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFO0082/18 |
Canisterapia |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Kapsová Carmen |
45002274 |
|
315,24 € |
30.10.2018 |
|
|
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFO0079/18 |
Za vlastné- učet obyvateľov |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Edita Molnárová |
47214236 |
|
1 573,40 € |
29.10.2018 |
|
|
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0333/18 |
El.energia |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
912,77 € |
26.10.2018 |
|
|
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0326/18 |
Tlač. služby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
CanTon |
35803916 |
|
36,00 € |
26.10.2018 |
|
|
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0328/18 |
Stavebné práce |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Stavreco B&B |
36219282 |
|
47 778,24 € |
26.10.2018 |
|
|
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0325/18 |
Kancelárske potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Papier Charlie-Karol Kasa |
35283416 |
|
487,39 € |
25.10.2018 |
|
|
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0324/18 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Potraviny-Baranyai |
47444851 |
|
2 235,29 € |
25.10.2018 |
|
|
22.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0327/18 |
Chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Talianska Pekáreň DS |
36277908 |
|
222,30 € |
24.10.2018 |
|
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0319/18 |
Oprava pračiek |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Jozef Vojáček |
11691280 |
|
298,00 € |
23.10.2018 |
|
|
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0321/18 |
Tlač. služby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
CanTon |
35803916 |
|
62,20 € |
23.10.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFO0078/18 |
Za vlastné- učet obyvateľov |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Trilak-farby, laky |
36918156 |
|
188,69 € |
22.10.2018 |
|
|
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
