DFB0387/18 |
Čistiace potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Trilak-farby, laky |
36918156 |
|
2 947,75 € |
11.12.2018 |
|
|
23.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0385/18 |
odvoz a likvidácia špec.odpadu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
PolyStar |
36552119 |
|
19,56 € |
07.12.2018 |
|
|
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DFO0095/18 |
Za vlastné- učet obyvateľov |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
AG FOODS SK s.r.o Pezinok |
34144579 |
|
168,40 € |
06.12.2018 |
|
|
10.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DFO0096/18 |
Za vlastné- učet obyvateľov |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
R.G.Mont |
36227889 |
|
364,26 € |
06.12.2018 |
|
|
10.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DFK0001/18 |
Protipožiarné dvere |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Arcus International,s.r.o. |
36259829 |
|
36 300,71 € |
05.12.2018 |
|
|
10.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DFO0094/18 |
Za vlastné- učet obyvateľov |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Potraviny-Baranyai |
47444851 |
|
770,22 € |
04.12.2018 |
|
|
05.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0376/18 |
Tepelná energia |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Veolia Energia Slovensko, a.s |
35702257 |
|
-709,30 € |
04.12.2018 |
|
|
19.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0378/18 |
Služby TKR |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Mini Servis - Heizer Izidor |
17570247 |
|
90,00 € |
03.12.2018 |
|
|
10.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0381/18 |
Servis PC, materiál |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Orbie Slovakia - Zoltán Hanák |
36254916 |
|
426,50 € |
03.12.2018 |
|
|
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0374/18 |
Služby BOZP |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Lászlóová Klára Ing. |
43125981 |
|
150,00 € |
03.12.2018 |
|
|
19.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0370/18 |
Plyn |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Veolia Energia Slovensko, a.s |
35702257 |
|
379,34 € |
01.12.2018 |
|
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0368/18 |
Tepelná energia |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Veolia Energia Slovensko, a.s |
35702257 |
|
4 937,76 € |
01.12.2018 |
|
|
07.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0369/18 |
Voda |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Zap. vodarne a kanal. |
00156779 |
|
500,00 € |
01.12.2018 |
|
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0383/18 |
Telefón |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
32,08 € |
01.12.2018 |
|
|
10.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0377/18 |
Telefón |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
71,89 € |
01.12.2018 |
|
|
10.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0386/18 |
Služby COaO |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Csiffari Frantisek |
41107772 |
|
51,00 € |
01.12.2018 |
|
|
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0384/18 |
Ročná podpora pre webové sídlo |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
SP Tec - Peter Sližik Mgr. |
51061902 |
|
300,00 € |
01.12.2018 |
|
|
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DFS0004/18 |
Baliky zo SF |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Potraviny-Baranyai |
47444851 |
|
125,00 € |
30.11.2018 |
|
|
10.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0379/18 |
PHM |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Jopi ČS |
36746053 |
|
172,68 € |
30.11.2018 |
|
|
10.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0380/18 |
El. energia |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
731,06 € |
30.11.2018 |
|
|
10.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0391/18 |
Odvoz odpadu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
FCC Slovensko |
31318762 |
|
432,00 € |
30.11.2018 |
|
|
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0390/18 |
Odvoz kuch. odpadu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
FCC Slovensko |
31318762 |
|
30,00 € |
30.11.2018 |
|
|
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0382/18 |
Odvoz odpadovej vody |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Obecny urad Jahodná |
00305472 |
|
600,95 € |
30.11.2018 |
|
|
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0375/18 |
Chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Talianska Pekáreň DS |
36277908 |
|
209,00 € |
30.11.2018 |
|
|
19.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0371/18 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Potraviny-Baranyai |
47444851 |
|
1 408,26 € |
30.11.2018 |
|
|
19.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0367/18 |
Pohrebné služby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Pohrebníctvo ECKERT |
44474342 |
|
578,35 € |
29.11.2018 |
|
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0373/18 |
Mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Mäsocentrum |
36237736 |
|
1 169,21 € |
29.11.2018 |
|
|
19.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DFO0091/18 |
Canisterapia |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Kapsová Carmen |
45002274 |
|
315,24 € |
28.11.2018 |
|
|
05.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0362/18 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Potraviny-Baranyai |
47444851 |
|
592,63 € |
28.11.2018 |
|
|
10.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0361/18 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Potraviny-Baranyai |
47444851 |
|
1 398,08 € |
28.11.2018 |
|
|
10.01.2019 |
|
|
Faktúra |