Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0387/18 Čistiace potreby Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná 00596477 Trilak-farby, laky 36918156 2 947,75 € 11.12.2018 23.02.2019 Faktúra
DFB0385/18 odvoz a likvidácia špec.odpadu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná 00596477 PolyStar 36552119 19,56 € 07.12.2018 17.01.2019 Faktúra
DFO0095/18 Za vlastné- učet obyvateľov Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná 00596477 AG FOODS SK s.r.o Pezinok 34144579 168,40 € 06.12.2018 10.01.2019 Faktúra
DFO0096/18 Za vlastné- učet obyvateľov Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná 00596477 R.G.Mont 36227889 364,26 € 06.12.2018 10.01.2019 Faktúra
DFK0001/18 Protipožiarné dvere Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná 00596477 Arcus International,s.r.o. 36259829 36 300,71 € 05.12.2018 10.01.2019 Faktúra
DFO0094/18 Za vlastné- učet obyvateľov Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná 00596477 Potraviny-Baranyai 47444851 770,22 € 04.12.2018 05.01.2019 Faktúra
DFB0376/18 Tepelná energia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná 00596477 Veolia Energia Slovensko, a.s 35702257 -709,30 € 04.12.2018 19.01.2019 Faktúra
DFB0378/18 Služby TKR Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná 00596477 Mini Servis - Heizer Izidor 17570247 90,00 € 03.12.2018 10.01.2019 Faktúra
DFB0381/18 Servis PC, materiál Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná 00596477 Orbie Slovakia - Zoltán Hanák 36254916 426,50 € 03.12.2018 17.01.2019 Faktúra
DFB0374/18 Služby BOZP Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná 00596477 Lászlóová Klára Ing. 43125981 150,00 € 03.12.2018 19.01.2019 Faktúra
DFB0370/18 Plyn Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná 00596477 Veolia Energia Slovensko, a.s 35702257 379,34 € 01.12.2018 04.01.2019 Faktúra
DFB0368/18 Tepelná energia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná 00596477 Veolia Energia Slovensko, a.s 35702257 4 937,76 € 01.12.2018 07.01.2019 Faktúra
DFB0369/18 Voda Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná 00596477 Zap. vodarne a kanal. 00156779 500,00 € 01.12.2018 04.01.2019 Faktúra
DFB0383/18 Telefón Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná 00596477 Slovak Telekom 35763469 32,08 € 01.12.2018 10.01.2019 Faktúra
DFB0377/18 Telefón Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná 00596477 Slovak Telekom 35763469 71,89 € 01.12.2018 10.01.2019 Faktúra
DFB0386/18 Služby COaO Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná 00596477 Csiffari Frantisek 41107772 51,00 € 01.12.2018 17.01.2019 Faktúra
DFB0384/18 Ročná podpora pre webové sídlo Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná 00596477 SP Tec - Peter Sližik Mgr. 51061902 300,00 € 01.12.2018 17.01.2019 Faktúra
DFS0004/18 Baliky zo SF Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná 00596477 Potraviny-Baranyai 47444851 125,00 € 30.11.2018 10.01.2019 Faktúra
DFB0379/18 PHM Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná 00596477 Jopi ČS 36746053 172,68 € 30.11.2018 10.01.2019 Faktúra
DFB0380/18 El. energia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná 00596477 Magna E.A. 35743565 731,06 € 30.11.2018 10.01.2019 Faktúra
DFB0391/18 Odvoz odpadu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná 00596477 FCC Slovensko 31318762 432,00 € 30.11.2018 17.01.2019 Faktúra
DFB0390/18 Odvoz kuch. odpadu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná 00596477 FCC Slovensko 31318762 30,00 € 30.11.2018 17.01.2019 Faktúra
DFB0382/18 Odvoz odpadovej vody Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná 00596477 Obecny urad Jahodná 00305472 600,95 € 30.11.2018 17.01.2019 Faktúra
DFB0375/18 Chlieb, pečivo Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná 00596477 Talianska Pekáreň DS 36277908 209,00 € 30.11.2018 19.01.2019 Faktúra
DFB0371/18 Potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná 00596477 Potraviny-Baranyai 47444851 1 408,26 € 30.11.2018 19.01.2019 Faktúra
DFB0367/18 Pohrebné služby Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná 00596477 Pohrebníctvo ECKERT 44474342 578,35 € 29.11.2018 04.01.2019 Faktúra
DFB0373/18 Mäso, mäsové výrobky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná 00596477 Mäsocentrum 36237736 1 169,21 € 29.11.2018 19.01.2019 Faktúra
DFO0091/18 Canisterapia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná 00596477 Kapsová Carmen 45002274 315,24 € 28.11.2018 05.01.2019 Faktúra
DFB0362/18 Potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná 00596477 Potraviny-Baranyai 47444851 592,63 € 28.11.2018 10.01.2019 Faktúra
DFB0361/18 Potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná 00596477 Potraviny-Baranyai 47444851 1 398,08 € 28.11.2018 10.01.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »