| DFB0185/21 |
BOZP a OPP za máj 2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Vladimír Danko |
36922927 |
|
170,04 € |
03.06.2021 |
|
|
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0184/21 |
výmena podušiek v pečiatkach |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
TIMI-INTO s.r.o. |
36226289 |
|
30,44 € |
03.06.2021 |
|
|
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0198/21 |
potraviny DSS,ŠZ |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
A-FOODS, spol. s.r.o |
45963436 |
|
24,14 € |
02.06.2021 |
|
|
22.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/21 |
oprava umývačky riadu ŠZ |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Jozef Rapand-ELDO |
37628984 |
|
75,00 € |
01.06.2021 |
|
|
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0181/21 |
plyn 1.6.21-30.6.21 ŠZ |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
271,00 € |
01.06.2021 |
|
|
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0180/21 |
plyn 1.6.21-30.6.21 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
1 059,00 € |
01.06.2021 |
|
|
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0178/21 |
plyn 1.6.21-30.6.21 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
19,00 € |
01.06.2021 |
|
|
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0190/21 |
pevná linka+Magio DSS,ŠZ |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
49,92 € |
01.06.2021 |
|
|
22.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0197/21 |
potraviny DSS,ŠZ |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
COOP Jednota |
00168840 |
|
143,49 € |
01.06.2021 |
|
|
22.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/21 |
oprava kosačky STIGA |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kleč Róbert-Oprava záhradkárskych mechanizmov |
30111081 |
|
133,10 € |
01.06.2021 |
|
|
22.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/21 |
služby v oblasti CO za 5/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
30,00 € |
31.05.2021 |
|
|
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Juraj Horváth |
32360444 |
|
374,99 € |
31.05.2021 |
|
|
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/21 |
čistiace potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
BANCHEM,s.r.o. |
36227901 |
|
160,46 € |
31.05.2021 |
|
|
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
BAGETKA s.r.o. |
36226335 |
|
213,53 € |
31.05.2021 |
|
|
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0193/21 |
vyúčt.el.energia 1.5.21-31.5.21 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
204,65 € |
31.05.2021 |
|
|
22.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/21 |
za vedenie evidencie odpadov a plnenie povinnosti odosielateľa |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
PolyStar,s.r.o. |
36552119 |
|
240,78 € |
28.05.2021 |
|
|
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
71,04 € |
28.05.2021 |
|
|
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0188/21 |
el.energia 1.6.21-30.6.21 ŠZ |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
86,06 € |
26.05.2021 |
|
|
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0187/21 |
el.energia 1.6.21-30.6.21 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
198,95 € |
26.05.2021 |
|
|
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/21 |
pranie a žehlenie bielizne |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
L&L TEXTILE SERVICE,s.r.o. |
47411848 |
|
25,24 € |
26.05.2021 |
|
|
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/21 |
čistiace potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
See Trade, s.r.o. |
36354732 |
|
193,71 € |
25.05.2021 |
|
|
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/21 |
tréningový seminár "Cesta hrdinu DSS" pre riaditeľov DSS |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
ModernaBrain,s.r.o. |
44243413 |
|
60,00 € |
25.05.2021 |
|
|
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
COOP Jednota |
00168840 |
|
180,53 € |
25.05.2021 |
|
|
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0186/21 |
zber a zneškodnenie nebezp.odpadu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
PolyStar,s.r.o. |
36552119 |
|
49,62 € |
24.05.2021 |
|
|
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/21 |
ročný servis zdvíhacieho zariadenia Citroen Jumper |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MS Car-tech s.r.o. |
44386621 |
|
118,80 € |
21.05.2021 |
|
|
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/21 |
Satelit Štandard 1.6.21-30.6.21 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
DIGI Slovakia |
35701722 |
|
12,60 € |
20.05.2021 |
|
|
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
A-FOODS, spol. s.r.o |
45963436 |
|
29,13 € |
18.05.2021 |
|
|
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
179,75 € |
18.05.2021 |
|
|
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
COOP Jednota |
00168840 |
|
198,01 € |
18.05.2021 |
|
|
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/21 |
tonery |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Media Trade SK s.r.o |
36614017 |
|
247,50 € |
18.05.2021 |
|
|
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
