| DFB0310/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
55,54 € |
24.09.2021 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0319/21 |
zber a zneškodnenie nebezp.odpadu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
PolyStar,s.r.o. |
36552119 |
|
41,82 € |
23.09.2021 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0320/21 |
Satelit Štandard 1.10.21-31.10.21 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
DIGI Slovakia |
35701722 |
|
21,90 € |
22.09.2021 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0313/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
A-FOODS, spol. s.r.o |
45963436 |
|
30,57 € |
21.09.2021 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0304/21 |
skupinová supervízia |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Mgr.Peter Kollárovič - LIFE consult |
41261097 |
|
124,00 € |
20.09.2021 |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0309/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
COOP Jednota |
00168840 |
|
164,90 € |
20.09.2021 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0308/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
89,20 € |
17.09.2021 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0296/21 |
čistiace potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
TATRACHEMA v.d. |
31434193 |
|
330,96 € |
16.09.2021 |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0297/21 |
Microsoft 365 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Alza.sk,s.r.o. |
36562939 |
|
70,90 € |
16.09.2021 |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0306/21 |
revízia el.zariadení a bleskozvodov DSS,ŠZ |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
REVIT Milan Grell |
11709499 |
|
550,00 € |
15.09.2021 |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0303/21 |
pranie a žehlenie bielizne ŠZ |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
L&L TEXTILE SERVICE,s.r.o. |
47411848 |
|
12,82 € |
14.09.2021 |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0305/21 |
oprava sušičky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Jozef Rapand-ELDO |
37628984 |
|
75,00 € |
13.09.2021 |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0300/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
COOP Jednota |
00168840 |
|
91,07 € |
13.09.2021 |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0301/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
83,59 € |
10.09.2021 |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0292/21 |
toner BROTHER TN-243 black-2x |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Media Trade SK s.r.o |
36614017 |
|
102,00 € |
09.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0293/21 |
čistiace potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
See Trade, s.r.o. |
36354732 |
|
262,40 € |
08.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0291/21 |
mob.služby 1.8.21-31.8.21 DSS,ŠZ |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
O2 Slovakia,s.r.o. |
35848863 |
|
116,00 € |
07.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0298/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
A-FOODS, spol. s.r.o |
45963436 |
|
37,74 € |
07.09.2021 |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0288/21 |
školenie Sandplaying pri práci s dosp.klientom 3.12.2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
OZ Nervuška - ARTE |
50335944 |
|
100,00 € |
06.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0287/21 |
potraviny ŠZ |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Centrum sociálnych služieb pre starších občanov Samaritán |
36091405 |
|
168,00 € |
06.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0299/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
COOP Jednota |
00168840 |
|
253,57 € |
06.09.2021 |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0282/21 |
internet 1.9.21-30.9.21 DSS,ŠZ |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
SWAN,a.s. |
47258314 |
|
19,97 € |
03.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0302/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
64,60 € |
03.09.2021 |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0290/21 |
svietidlo LED 2v1 fareb. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
CabMat electro,s.r.o. |
50375393 |
|
-24,88 € |
02.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0295/21 |
pevná linka+Magio DSS,ŠZ |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
53,96 € |
01.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0276/21 |
el.energia 1.9.21-30.9.21 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
198,95 € |
01.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0275/21 |
el.energia 1.9.21-30.9.21 ŠZ |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
86,06 € |
01.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0284/21 |
BOZP a OPP za august 2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Vladimír Danko |
36922927 |
|
170,04 € |
01.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0280/21 |
plyn 1.9.21-30.9.21 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
19,00 € |
01.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0279/21 |
plyn 1.9.21-30.9.21 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
1 059,00 € |
01.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
