| DFB0345/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
225,30 € |
19.10.2021 |
|
|
24.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0351/21 |
oprava kombinovaného sporáka |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
TELESYS Slovakia |
31333079 |
|
132,00 € |
19.10.2021 |
|
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0336/21 |
rekonštrukcia schodísk a balkónov ŠZ |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Mário Bičan |
50364898 |
|
4 200,00 € |
18.10.2021 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0341/21 |
pranie a žehlenie bielizne |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
L&L TEXTILE SERVICE,s.r.o. |
47411848 |
|
79,69 € |
16.10.2021 |
|
|
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0339/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
COOP Jednota |
00168840 |
|
203,33 € |
13.10.2021 |
|
|
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0340/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
223,56 € |
12.10.2021 |
|
|
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0334/21 |
mob.služby 1.9.21-30.9.21 DSS,ŠZ |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
O2 Slovakia,s.r.o. |
35848863 |
|
116,00 € |
08.10.2021 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0332/21 |
tréningový seminár Odolnosť a nastavenie mysle-MIDSET 04.-05.10.2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Pavol Korček - Korčekovci |
34454934 |
|
360,00 € |
05.10.2021 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0328/21 |
potraviny ŠZ |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Centrum sociálnych služieb pre starších občanov Samaritán |
36091405 |
|
184,00 € |
05.10.2021 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0327/21 |
internet 1.10.21-31.10.21 DSS,ŠZ |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
SWAN,a.s. |
47258314 |
|
19,97 € |
04.10.2021 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0326/21 |
dlažba 30/60 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Ján Takács-BETA2keramika |
35365552 |
|
669,74 € |
04.10.2021 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0338/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
COOP Jednota |
00168840 |
|
133,11 € |
04.10.2021 |
|
|
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0333/21 |
pevná linka+Magio DSS,ŠZ |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
54,14 € |
01.10.2021 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0325/21 |
el.energia 1.10.21-31.10.21 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
198,95 € |
01.10.2021 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0324/21 |
el.energia 1.10.21-31.10.21 ŠZ |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
86,06 € |
01.10.2021 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0318/21 |
BOZP a OPP za 9/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Vladimír Danko |
36922927 |
|
170,04 € |
01.10.2021 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0323/21 |
plyn 1.10.21-31.10.21 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
1 059,00 € |
01.10.2021 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0322/21 |
plyn 1.10.21-31.10.21 ŠZ |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
271,00 € |
01.10.2021 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0321/21 |
plyn 1.10.21-31.10.21 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
19,00 € |
01.10.2021 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0335/21 |
vodné,stočné DSS,ŠZ |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
ZVAK |
36550949 |
|
353,96 € |
30.09.2021 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0331/21 |
vodné,stočné 1.7.21-23.9.21 ŠZ |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
ZVAK |
36550949 |
|
135,95 € |
30.09.2021 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0329/21 |
vyúčt.el.energie 1.9.21-30.9.21 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
204,15 € |
30.09.2021 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0315/21 |
služby v oblasti CO za 9/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
30,00 € |
30.09.2021 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0316/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
BAGETKA s.r.o. |
36226335 |
|
194,57 € |
30.09.2021 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0314/21 |
čistiace potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Professional support s.r.o. |
51644801 |
|
186,05 € |
29.09.2021 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0317/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
A-FOODS, spol. s.r.o |
45963436 |
|
6,95 € |
29.09.2021 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0330/21 |
tréningový seminár Odolnosť a nastavenie mysle-MIDSET 27.-28.9.2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Pavol Korček - Korčekovci |
34454934 |
|
480,00 € |
28.09.2021 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0312/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
COOP Jednota |
00168840 |
|
227,90 € |
28.09.2021 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0311/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
132,71 € |
28.09.2021 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0307/21 |
skupinová supervízia 24.9.2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Mgr.Peter Kollárovič - LIFE consult |
41261097 |
|
55,50 € |
27.09.2021 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
