| DFB0371/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
194,20 € |
30.10.2020 |
|
|
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0370/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
COOP Jednota |
00168840 |
|
180,85 € |
30.10.2020 |
|
|
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0380/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
BAGETKA s.r.o. |
36226335 |
|
242,87 € |
30.10.2020 |
|
|
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0367/20 |
Norton SecurityDeluxe na 5 zariadení na 18 mesiacov |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
EULIKO-Eugen Kovács |
36656321 |
|
39,00 € |
29.10.2020 |
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0378/20 |
jednorázová ochranná kombinéza POLYKOM |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Pracovné odevy ZIKO S.R.O. |
46566970 |
|
533,14 € |
29.10.2020 |
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 52/2020 |
Objednávame u Vás Norton Security Deluxe na 5 zariadení na 18 mesiacov |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
EULIKO-Eugen Kovács |
36656321 |
|
0,00 € |
28.10.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0369/20 |
oprava čerpadla ŠZ |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
AQUAMONT s.r.o. |
31105696 |
|
48,12 € |
28.10.2020 |
|
|
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 53/2020 |
Objednávame u Vás opravu a vyčistenie čerpadla v ŠZ |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
AQUAMONT s.r.o. |
31105696 |
|
0,00 € |
27.10.2020 |
|
|
25.11.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0365/20 |
ochranné overaly |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
BRAKON s.r.o. |
48220931 |
|
578,16 € |
27.10.2020 |
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0376/20 |
elektrika DSS od 1.11.2020 do 30.11.2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
201,58 € |
27.10.2020 |
|
|
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0375/20 |
elektrika ŠZ od 1.11.2020 do 30.11.2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
79,80 € |
27.10.2020 |
|
|
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0373/20 |
pranie a žehlenie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
L&L TEXTILE SERVICE,s.r.o. |
47411848 |
|
6,68 € |
27.10.2020 |
|
|
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0366/20 |
Satelit Štandard 1.11.20-30.11.20 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
DIGI Slovakia |
35701722 |
|
12,60 € |
23.10.2020 |
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0368/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
76,45 € |
23.10.2020 |
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0359/20 |
práčka ECG EWF1280IDA |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Jozef Rapand-ELDO |
37628984 |
|
319,00 € |
23.10.2020 |
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0372/20 |
kurz Inštruktor rozvoja prac.zručností |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
OZ Planéta Malého princa |
50170473 |
|
285,00 € |
23.10.2020 |
|
|
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0379/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
A-FOODS, spol. s.r.o |
45963436 |
|
17,74 € |
23.10.2020 |
|
|
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0358/20 |
advokátske služby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Advokátska kancelária Bános a Košútová s.r.o. |
47551372 |
|
240,00 € |
22.10.2020 |
|
|
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 50/2020 |
Objednávame u Vás automatickú práčku. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Jozef Rapand-ELDO |
37628984 |
|
0,00 € |
21.10.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0363/20 |
zber,zneškodnenie nebezpečného odpadu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
PolyStar,s.r.o. |
36552119 |
|
17,58 € |
21.10.2020 |
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
