| DFB0346/20 |
mob.služby 1.9.20-30.9.20 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
O2 Slovakia,s.r.o. |
35848863 |
|
92,98 € |
07.10.2020 |
|
|
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0338/20 |
akumulátory do záložných zdrojov |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Jozef Nyári - N SYSTEM |
46746111 |
|
60,00 € |
07.10.2020 |
|
|
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0339/20 |
čistiace a dezinfekčné prostriedky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
BANCHEM,s.r.o. |
36227901 |
|
484,98 € |
06.10.2020 |
|
|
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 45/2020 |
Objednávame u Vás 7Ah akumulátor-3ks do záložných zdrojov |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Jozef Nyári - N SYSTEM |
46746111 |
|
0,00 € |
05.10.2020 |
|
|
02.11.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0351/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
COOP Jednota |
00168840 |
|
261,20 € |
05.10.2020 |
|
|
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0330/20 |
vyhotovenie tabúľ |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
DataSquare s.r.o. |
50419439 |
|
75,00 € |
05.10.2020 |
|
|
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0331/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Centrum sociálnych služieb pre starších občanov Samaritán |
36091405 |
|
160,00 € |
05.10.2020 |
|
|
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0345/20 |
zber,zneškodnenie nebezp.odpadu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
PolyStar,s.r.o. |
36552119 |
|
17,58 € |
02.10.2020 |
|
|
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0328/20 |
internet 1.10.20-31.10.20 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
SWAN,a.s. |
47258314 |
|
9,98 € |
02.10.2020 |
|
|
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0329/20 |
BOZP a OPP za september 2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Vladimír Danko |
36922927 |
|
170,04 € |
02.10.2020 |
|
|
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0352/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
COOP Jednota |
00168840 |
|
27,00 € |
01.10.2020 |
|
|
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0343/20 |
mob.služby DSS,ŠZ |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
80,62 € |
01.10.2020 |
|
|
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0342/20 |
pevná linka+Magio DSS,ŠZ |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
54,58 € |
01.10.2020 |
|
|
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0341/20 |
mob.internet 1.9.20-30.9.20 ŠZ |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
5,99 € |
01.10.2020 |
|
|
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0337/20 |
plyn 1.10.20-31.10.20 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
19,00 € |
01.10.2020 |
|
|
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0336/20 |
plyn 1.10.20-31.10.20 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
1 059,00 € |
01.10.2020 |
|
|
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0335/20 |
plyn 1.10.20-31.10.20 ŠZ |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
271,00 € |
01.10.2020 |
|
|
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0340/20 |
vodné,stočné 1.7.20-30.9.20 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
ZVAK |
36550949 |
|
451,79 € |
30.09.2020 |
|
|
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0344/20 |
el.energia vyúčt. 1.9.20-30.9.20 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
179,76 € |
30.09.2020 |
|
|
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0332/20 |
zapožičanie kontajnera |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Technické služby mesta Galanta |
045721 |
|
204,00 € |
30.09.2020 |
|
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
