| DFB0305/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
297,00 € |
01.10.2019 |
|
|
16.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0302/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Juraj Horváth |
32360444 |
|
487,47 € |
30.09.2019 |
|
|
16.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0310/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Marián Líška Agentúra Liob |
40494683 |
|
147,00 € |
30.09.2019 |
|
|
16.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0309/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
OZO-RECYCLING, s.r.o. |
36399795 |
|
96,00 € |
30.09.2019 |
|
|
16.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0320/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
ZVAK |
36550949 |
|
450,77 € |
30.09.2019 |
|
|
16.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0319/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
163,72 € |
30.09.2019 |
|
|
16.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0301/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
COOP Jednota |
168840 |
|
90,11 € |
30.09.2019 |
|
|
16.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0308/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
BAGETKA s.r.o. |
36226335 |
|
152,43 € |
30.09.2019 |
|
|
16.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 54/2019 |
Objednávame u Vás diagnostiku a po vzájomnej dohode opravu vozidla Škoda Fabia GA592BL |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Vladimír Konečný |
41216466 |
|
0,00 € |
27.09.2019 |
|
|
26.10.2019 |
|
|
Objednávka |
| DFB0296/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
A-FOODS, spol. s.r.o |
45963436 |
|
20,79 € |
27.09.2019 |
|
|
16.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0300/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
143,27 € |
27.09.2019 |
|
|
16.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0298/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
L&L TEXTILE SERVICE,s.r.o. |
47411848 |
|
28,41 € |
27.09.2019 |
|
|
16.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0295/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
COOP Jednota |
168840 |
|
127,45 € |
25.09.2019 |
|
|
16.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0304/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
209,68 € |
24.09.2019 |
|
|
16.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0303/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
74,40 € |
24.09.2019 |
|
|
16.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0297/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
DIGI Slovakia |
35701722 |
|
12,60 € |
23.09.2019 |
|
|
16.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0294/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
A-FOODS, spol. s.r.o |
45963436 |
|
31,18 € |
19.09.2019 |
|
|
16.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0293/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
COOP Jednota |
168840 |
|
126,83 € |
17.09.2019 |
|
|
16.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0292/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Media Trade SK s.r.o |
36614017 |
|
59,00 € |
16.09.2019 |
|
|
16.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 53/2019 |
Objednávame u Vás tonery dľa tel.rozhovoru |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Media Trade SK s.r.o |
36614017 |
|
0,00 € |
13.09.2019 |
|
|
12.10.2019 |
|
|
Objednávka |
