| DFB0326/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
49,28 € |
18.10.2019 |
|
|
21.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0322/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
A-FOODS, spol. s.r.o |
45963436 |
|
15,13 € |
14.10.2019 |
|
|
16.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0321/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
TATRACHEMA v.d. |
31434193 |
|
232,44 € |
14.10.2019 |
|
|
16.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0325/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
L&L TEXTILE SERVICE,s.r.o. |
47411848 |
|
21,60 € |
14.10.2019 |
|
|
16.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0324/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
COOP Jednota |
168840 |
|
26,70 € |
14.10.2019 |
|
|
16.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0323/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
COOP Jednota |
168840 |
|
223,50 € |
14.10.2019 |
|
|
16.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0315/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
113,08 € |
11.10.2019 |
|
|
16.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0328/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
See Trade, s.r.o. |
36354732 |
|
103,77 € |
10.10.2019 |
|
|
21.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 55/2019 |
Objednávame u Vás tovar podľa cenovej ponuky č. PON-19/322a zo dňa 8.10.2019 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o. |
35801484 |
|
0,00 € |
09.10.2019 |
|
|
09.10.2019 |
|
|
Objednávka |
| DFB0313/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Jozef Tomašovič - KOMINÁRSTVO |
14092760 |
|
51,00 € |
09.10.2019 |
|
|
16.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0311/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
A-FOODS, spol. s.r.o |
45963436 |
|
29,24 € |
04.10.2019 |
|
|
16.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0314/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
REVIT Milan Grell |
11709499 |
|
170,00 € |
04.10.2019 |
|
|
16.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0312/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
57,84 € |
04.10.2019 |
|
|
16.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0293/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Poradca s.r.o |
36371271 |
|
100,00 € |
01.10.2019 |
|
|
03.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0318/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
8,94 € |
01.10.2019 |
|
|
16.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0317/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
69,00 € |
01.10.2019 |
|
|
16.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0316/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
49,57 € |
01.10.2019 |
|
|
16.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0299/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
BANCHEM,s.r.o. |
36227901 |
|
397,04 € |
01.10.2019 |
|
|
16.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0307/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
27,00 € |
01.10.2019 |
|
|
16.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0306/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
1 003,00 € |
01.10.2019 |
|
|
16.11.2019 |
|
|
Faktúra |
