| DFB0359/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
175,21 € |
31.10.2019 |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0341/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
BAGETKA s.r.o. |
36226335 |
|
187,37 € |
31.10.2019 |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0340/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Juraj Horváth |
32360444 |
|
29,38 € |
29.10.2019 |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0337/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
95,92 € |
29.10.2019 |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0336/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
COOP Jednota |
00168840 |
|
168,17 € |
29.10.2019 |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0334/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Juraj Horváth |
32360444 |
|
273,27 € |
28.10.2019 |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0343/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MS Car-tech s.r.o. |
44386621 |
|
118,80 € |
28.10.2019 |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0335/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
A-FOODS, spol. s.r.o |
45963436 |
|
8,95 € |
28.10.2019 |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0355/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
209,68 € |
28.10.2019 |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0354/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
74,40 € |
28.10.2019 |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0338/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
L&L TEXTILE SERVICE,s.r.o. |
47411848 |
|
27,34 € |
25.10.2019 |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0333/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Galimo-Zuzak Vladimir |
30112192 |
|
20,40 € |
25.10.2019 |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0332/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
94,97 € |
25.10.2019 |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 56/2019 |
Objednávame u Vás pečiatky podľa predloženého vzoru |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
TIMI-INTO s.r.o. |
36226289 |
|
0,00 € |
23.10.2019 |
|
|
21.11.2019 |
|
|
Objednávka |
| DFB0339/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
DIGI Slovakia |
35701722 |
|
12,60 € |
23.10.2019 |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0331/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
COOP Jednota |
00168840 |
|
22,52 € |
22.10.2019 |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 55/2019 |
Objednávame u Vás tonery ren.SAMSUNG MLT-D111S-2ks |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Media Trade SK s.r.o |
36614017 |
|
0,00 € |
21.10.2019 |
|
|
18.11.2019 |
|
|
Objednávka |
| DFB0329/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Media Trade SK s.r.o |
36614017 |
|
54,20 € |
21.10.2019 |
|
|
21.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0330/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
COOP Jednota |
00168840 |
|
72,91 € |
21.10.2019 |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0327/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
A-FOODS, spol. s.r.o |
45963436 |
|
31,90 € |
18.10.2019 |
|
|
21.11.2019 |
|
|
Faktúra |
