| Dodatok č. 7 (Zmluva č. 5/2015/DSSGa) |
Dodatok č. 006 k Zmluve o dodávke plynu-plyn na varenie DSS |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých , Krásna 1083, 924 00 Galanta |
00354961 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
|
0,00 € |
12.11.2019 |
01.12.2019 |
30.11.2021 |
12.11.2019 |
Mgr.Veronika Fazekas |
riaditeľka |
Zmluva |
| Dodatok č. 8 (Zmluva č. 5/2015/DSSGa) |
Dodatok č. 006 k Zmluve o dodávke plynu-Špecializované zariadenie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých , Krásna 1083, 924 00 Galanta |
00354961 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
|
0,00 € |
12.11.2019 |
01.12.2019 |
30.11.2021 |
12.11.2019 |
Mgr.Veronika Fazekas |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0358/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Zdravotnícke potreby |
33895457 |
|
148,80 € |
11.11.2019 |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0364/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o. |
35801484 |
|
544,66 € |
11.11.2019 |
|
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0356/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
A-FOODS, spol. s.r.o |
45963436 |
|
31,27 € |
08.11.2019 |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 58/2019 |
Objednávame u Vás tovar podľa vlastného výberu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Zdravotnícke potreby |
33895457 |
|
0,00 € |
07.11.2019 |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Objednávka |
| DFB0344/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
50,00 € |
07.11.2019 |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0357/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Karol Ostrožanský |
33895058 |
|
121,20 € |
06.11.2019 |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 57/2019 |
Objednávame u Vás prečistenie kanalizácie na ŠZ na adrese, Galanta, Priečna 1102 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Karol Ostrožanský |
33895058 |
|
0,00 € |
05.11.2019 |
|
|
03.12.2019 |
|
|
Objednávka |
| DFB0347/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
COOP Jednota |
00168840 |
|
101,97 € |
05.11.2019 |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0346/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
REVIT Milan Grell |
11709499 |
|
170,00 € |
04.11.2019 |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0342/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
EULIKO-Eugen Kovács |
36656321 |
|
1 245,76 € |
04.11.2019 |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 7/2019/DSSGa |
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti civilnej ochrany |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých , Krásna 1083, 924 00 Galanta |
00354961 |
CO-COMPANY |
|
|
0,00 € |
01.11.2019 |
06.11.2019 |
31.10.2021 |
05.11.2019 |
Mgr.Veronika Fazekas |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0350/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
49,57 € |
01.11.2019 |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0349/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
8,94 € |
01.11.2019 |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0348/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
69,32 € |
01.11.2019 |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0353/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
297,00 € |
01.11.2019 |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0352/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
1 003,00 € |
01.11.2019 |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0351/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
27,00 € |
01.11.2019 |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0345/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Marián Líška Agentúra Liob |
40494683 |
|
111,00 € |
31.10.2019 |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
