| 68/2019 |
Objednávame u Vás pracovné ošatenie a obuv pre zamestnancov |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Zdravotnícke potreby |
33895457 |
|
0,00 € |
29.11.2019 |
|
|
28.12.2019 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 8/2019/DSSGa |
Darovacia zmluva |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých , Krásna 1083, 924 00 Galanta |
00354961 |
SAMSUNG Electronics Slovakia s.r.o. |
36249564 |
|
18 658,00 € |
29.11.2019 |
05.12.2019 |
13.12.2019 |
04.12.2019 |
Mgr.Veronika Fazekas |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0381/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
A-FOODS, spol. s.r.o |
45963436 |
|
14,02 € |
29.11.2019 |
|
|
02.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0388/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
93,62 € |
29.11.2019 |
|
|
02.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0390/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
L&L TEXTILE SERVICE,s.r.o. |
47411848 |
|
21,30 € |
29.11.2019 |
|
|
11.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0378/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Slovenská legálna metrológia,n.o. |
0037954521 |
|
30,00 € |
28.11.2019 |
|
|
02.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 67/2019 |
Objednávame u Vás výrobu tabule SAMSUNG o.z. do 2.12.2019 podľa priloženého návrhu. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MultiMedia s.r.o. |
36265276 |
|
0,00 € |
27.11.2019 |
|
|
26.12.2019 |
|
|
Objednávka |
| DFB0397/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
See Trade, s.r.o. |
36354732 |
|
556,10 € |
27.11.2019 |
|
|
11.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0387/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
74,40 € |
26.11.2019 |
|
|
02.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0386/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
209,68 € |
26.11.2019 |
|
|
02.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0377/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
COOP Jednota |
00168840 |
|
59,00 € |
26.11.2019 |
|
|
02.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 65/2019 |
Objednávame u Vás výmenu oleja a olejového filtra vo vozidle Škoda Fabia GA592BL |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
EMPIRIA TRADING,spol.s r.o. |
36218219 |
|
0,00 € |
25.11.2019 |
|
|
23.12.2019 |
|
|
Objednávka |
| 66/2019 |
Objednávame u Vás čistiace potreby podľa telefonického rozhovoru. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
See Trade, s.r.o. |
36354732 |
|
0,00 € |
25.11.2019 |
|
|
23.12.2019 |
|
|
Objednávka |
| DFB0385/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
DIGI Slovakia |
35701722 |
|
12,60 € |
25.11.2019 |
|
|
02.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0395/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
EMPIRIA TRADING,spol.s r.o. |
36218219 |
|
39,90 € |
25.11.2019 |
|
|
11.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 70/2019 |
Objednávame u Vás tovar podľa vlastného výberu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
ORION TRADE s.r.o. |
36540773 |
|
0,00 € |
22.11.2019 |
|
|
21.12.2019 |
|
|
Objednávka |
| DFB0371/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
ORION TRADE s.r.o. |
36540773 |
|
71,78 € |
22.11.2019 |
|
|
02.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0373/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
A-FOODS, spol. s.r.o |
45963436 |
|
34,91 € |
22.11.2019 |
|
|
02.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0372/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
54,86 € |
22.11.2019 |
|
|
02.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 62/2019 |
Objednávame u Vás svietidlo KANLUX JURBA DL-218L 2x18W-2ks |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
EMA veľkoobch.s elmat. |
35201924 |
|
0,00 € |
20.11.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Objednávka |
