| DFB0422/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
EMA veľkoobch.s elmat. |
35201924 |
|
126,40 € |
18.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0423/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
COOP Jednota |
00168840 |
|
370,40 € |
18.12.2019 |
|
|
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0414/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
A-FOODS, spol. s.r.o |
45963436 |
|
55,79 € |
17.12.2019 |
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0415/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
276,98 € |
17.12.2019 |
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0413/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Media Trade SK s.r.o |
36614017 |
|
263,80 € |
17.12.2019 |
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0418/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Jozef Nyári - N SYSTEM |
46746111 |
|
250,00 € |
17.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 73/2019 |
Objednávame u Vás žinky a liekovky podľa vlastného výberu. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Zdravotnícke potreby |
33895457 |
|
0,00 € |
16.12.2019 |
|
|
14.01.2020 |
|
|
Objednávka |
| 74/2019 |
Objednávame u Vás učebné pomôcky podľa vlastného výberu. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
ASTAS s.r.o |
36224553 |
|
0,00 € |
16.12.2019 |
|
|
14.01.2020 |
|
|
Objednávka |
| 75/2019 |
Objednávame u Vás tonery podľa telefonického rozhovoru |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Media Trade SK s.r.o |
36614017 |
|
0,00 € |
16.12.2019 |
|
|
14.01.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0417/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Zdravotnícke potreby |
33895457 |
|
176,30 € |
16.12.2019 |
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0416/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
ASTAS s.r.o |
36224553 |
|
309,35 € |
16.12.2019 |
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 76/2019 |
Objednávame u Vás videovrátnik s montážou |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Jozef Nyári - N SYSTEM |
46746111 |
|
0,00 € |
13.12.2019 |
|
|
11.01.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0411/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Autoprofil s.r.o |
0101 |
|
64,82 € |
13.12.2019 |
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0407/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
REVIT Milan Grell |
11709499 |
|
170,00 € |
12.12.2019 |
|
|
11.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFS0412/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
TDS-Tasty Drinks Services s.r.o. |
47375361 |
|
770,00 € |
12.12.2019 |
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 71/2019 |
Objednávame u Vás puklice a koberce do vozidla Škoda Scala |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Autoprofil s.r.o |
0101 |
|
0,00 € |
11.12.2019 |
|
|
09.01.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0406/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Zdravotnícke potreby |
33895457 |
|
1 649,90 € |
11.12.2019 |
|
|
11.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0410/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
COOP Jednota |
00168840 |
|
77,45 € |
10.12.2019 |
|
|
11.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0398/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
30,00 € |
09.12.2019 |
|
|
11.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0401/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
L&L TEXTILE SERVICE,s.r.o. |
47411848 |
|
29,87 € |
09.12.2019 |
|
|
11.01.2020 |
|
|
Faktúra |
