Jednota SD
Informácie
- Názov: Jednota SD
- IČO: 00168840
- Adresa: Revol.stvrt 1, 92414 Galanta
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0143/20 | potraviny 1. dek. 10/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava | 31824293 | Jednota SD | 00168840 | 98,48 € | 09.10.2020 | 20.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0133/20 | potraviny 3.dek. 9/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava | 31824293 | Jednota SD | 00168840 | 101,31 € | 30.09.2020 | 17.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0131/20 | potraviny 2. dek. 9/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava | 31824293 | Jednota SD | 00168840 | 87,83 € | 21.09.2020 | 17.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0149/20 | potraviny 2.dek. 10/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava | 31824293 | Jednota SD | 00168840 | 6,81 € | 20.10.2020 | 24.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0148/20 | potraviny 2.dek. 10/2020, drogéria | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava | 31824293 | Jednota SD | 00168840 | 227,92 € | 19.10.2020 | 24.11.2020 | Faktúra | |||||
| 47/2020 | Objednávame u Vás: | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava | 31824293 | Jednota SD | 00168840 | 4,02 € | 24.11.2020 | 25.11.2020 | Mgr. Marta Hajdinová | Objednávka | ||||
| DFB0161/20 | potraviny 1 dek. november 2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava | 31824293 | Jednota SD | 00168840 | 39,00 € | 10.11.2020 | 09.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0153/20 | potraviny 3. dek.10/2020, drogéria | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava | 31824293 | Jednota SD | 00168840 | 75,98 € | 30.10.2020 | 09.12.2020 | Faktúra | |||||
| 58/2020 | Objednávame u Vás | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava | 31824293 | Jednota SD | 00168840 | 19,55 € | 30.12.2020 | 30.12.2020 | Objednávka | |||||
| DFB0195/20 | potraviny 3.dek. za obdobie 12/2020, drogéria | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava | 31824293 | Jednota SD | 00168840 | 122,83 € | 30.12.2020 | 04.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFB0189/20 | potraviny 2.dek. 12/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava | 31824293 | Jednota SD | 00168840 | 78,66 € | 19.12.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0182/20 | potraviny 1. dek. december 2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava | 31824293 | Jednota SD | 00168840 | 63,54 € | 10.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0168/20 | potraviny 3.dek. november 2020, drogéria | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava | 31824293 | Jednota SD | 00168840 | 74,47 € | 30.11.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0166/20 | potraviny 2. dek. november 2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava | 31824293 | Jednota SD | 00168840 | 60,41 € | 20.11.2020 | 22.12.2020 | Faktúra | |||||
| 1/2019 | Objednávame si u Vás potravinový tovar na rok 2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave | 31824293 | Jednota SD | 00168840 | 0,00 € | 02.01.2019 | 31.01.2019 | Mgr. Marta Hajdinová | Objednávka | ||||
| 7/2019 | Objednávame si u Vás : čistiaci prostriedok na sklo 2ks | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave | 31824293 | Jednota SD | 00168840 | 1,98 € | 29.01.2019 | 26.02.2019 | Mgr. Marta Hajdinová | Objednávka | ||||
| DFB0002/19 | potraviny I. dekáda 1/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave | 31824293 | Jednota SD | 00168840 | 122,92 € | 10.01.2019 | 21.02.2019 | Faktúra | |||||
| 10/2019 | Objednávame si u Vás: drogistický tovar | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave | 31824293 | Jednota SD | 00168840 | 32,30 € | 19.02.2019 | 20.03.2019 | Mgr. Marta Hajdinová | Objednávka | ||||
| DFB0019/19 | potraviny 1.dek. február 2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave | 31824293 | Jednota SD | 00168840 | 90,76 € | 11.02.2019 | 28.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0008/19 | potraviny III. dek. január 2019, čist. prostr. | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave | 31824293 | Jednota SD | 00168840 | 112,31 € | 30.01.2019 | 28.03.2019 | Faktúra |