Objednávka č. 5/2018

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave
  • IČO: 31824293
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal:
  • Funkcia:
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 5/2018
  • Popis objednaného plnenia: Objednávame si u Vás:
  • Dátum vyhotovenia: 09.02.2018
  • Celková hodnota: 40,14 €
  • Identifikácia zmluvy:
  • Dátum zverejnenia: 17.12.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0018/18 papierové utierky Tork ZZ biele, rukavice jednorázové Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave 31824293 PP-SOT, s.r.o. 43881891 40,14 € 11.02.2018 17.12.2018 Faktúra
DFB0065/19 plyn za obdobie máj 2019 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave 31824293 SPP 35815256 478,00 € 01.05.2019 11.06.2019 Faktúra
DFB0079/19 plyn za obdobie jún 2019 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave 31824293 SPP 35815256 478,00 € 01.06.2019 11.07.2019 Faktúra
DFB0098/19 odber plyn za obdobie 7/2019 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave 31824293 SPP 35815256 478,00 € 01.07.2019 09.08.2019 Faktúra
DFB0115/19 odber plynu za obdobie august 2019 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave 31824293 SPP 35815256 478,00 € 01.08.2019 12.09.2019 Faktúra
DFB0003/20 plyn za obdobie január 2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave 31824293 SPP 35815256 574,00 € 10.01.2020 21.02.2020 Faktúra
DFB0003/20 plyn za obdobie január 2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave 31824293 SPP 35815256 574,00 € 10.01.2020 18.02.2020 Faktúra
DFB0208/19 vyúčt.plyn za rok 2019 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave 31824293 SPP 35815256 92,27 € 31.12.2019 21.02.2020 Faktúra
DFB0208/19 vyúčt.plyn za rok 2019 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave 31824293 SPP 35815256 92,27 € 31.12.2019 18.02.2020 Faktúra
DFB0027/20 plyn za obdobie marec 2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave 31824293 SPP 35815256 574,00 € 01.03.2020 10.04.2020 Faktúra
DFB0063/20 plyn za obdobie máj 2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 SPP 35815256 574,00 € 01.05.2020 10.06.2020 Faktúra
DFB0105/20 plyn za obdobie 8/2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 SPP 35815256 574,00 € 01.08.2020 11.09.2020 Faktúra
DFB0138/20 odber plynu za obdobie 10/2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 SPP 35815256 574,00 € 01.10.2020 13.11.2020 Faktúra
Tlačiť