Faktúra č. DFB0123/19

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave
  • IČO: 31824293
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0123/19
  • Popis fakturovaného plnenia: zabezpečenie povinných činností za obdobie 7/19
  • Dátum doručenia: 15.08.2019
  • Celková hodnota: 271,20 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 29/2019
  • Dátum zverejnenia: 11.09.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
29/2019 Objednávame u Vás zabezpečenie povinných činností v zmysle cenovej ponuky na obdobie v 2. polroku 2019 celkovej cene 1 627,20 € Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave 31824293 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 0,00 € 18.06.2019 16.07.2019 Objednávka
29/2019 Objednávame si u Vás obedy na 29.týždeň: 15.7.19 pondelok - 7ks, 16.7.19 utorok - 8 kusov, 17.7.19 - streda 9 kusov, 18.7.19 štvrtok - 10 kusov, 19.7.19 - piatok - 8 kusov Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave 31824293 DD a DSS pre dospelých v Seredi 30996678 100,38 € 12.07.2019 10.08.2019 Mgr. Marta Hajdinová Objednávka
Tlačiť