Faktúra č. DFB0114/19

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave
  • IČO: 31824293
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0114/19
  • Popis fakturovaného plnenia: kancelárske potreby
  • Dátum doručenia: 30.07.2019
  • Celková hodnota: 643,40 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 34/2019
  • Dátum zverejnenia: 14.09.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
34/2019 Objednávame u Vás kancelársky materiál v hodnote 643,40 € Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave 31824293 Milan Letovanec-LEMAX 17672562 0,00 € 29.07.2019 27.08.2019 Mgr. Marta Hajdinová Objednávka
Tlačiť